Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01080185
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 8579
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.400,00 |
|
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01080074
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 7969
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
850,00 |
|
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01080106
MARIA ELENILDA LIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 8062
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.251,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080006
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA [...]
|
400,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080007
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
120,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080010
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 PARA IGUATU E UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 PARA RUSSA CADA UMA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080001
TERTUIRES B VIEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 1777
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
435,44 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080002
BENTO & VIEIRA LTDA ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 551
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
383,22 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080012
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 402
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080008
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7927
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
80,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080009
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
ART REFERENTE O AS BUILT DA FACHADA DO HOSPITAL LUIZA TEODORO DA COSTA CONFORME PT 1021210-66.
|
103,03 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080003
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 327
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DE XAND AVIAO, A R [...]
|
650.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080004
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA CLAUDIO N [...]
|
140.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080005
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 281
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DE ZÉ CANTOR, A RE [...]
|
180.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080011
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO EM ADESIVO PARA PLOTAGEM CAMINHÃO DE LICO, MAIS APLICAÇÃO VERNIZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
2.400,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 20080010
LEONARDO ALVES DA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 8655
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOLCO NA LATERAL DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.075,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 18080035
MOACIR CARLOS SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 8658
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA LATERAL DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.075,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080060
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7888
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.050,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080059
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7862
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
860,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080073
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 2807
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO Ì ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO MENSAL DOS Ì PROCESSOS RELACIOANADOS AO E-SOCIA [...]
|
6.450,00 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
40,00 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
40,00 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080003
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
40,00 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080010
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080005
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10561
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACATID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
|
4.142,62 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080013
GENIVAL MAIA BARREIROS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1598155
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
7.039,20 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080015
LINDOMAR NOGUEIRA DA COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1598169
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
1.430,00 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080016
MARIA ELIANE DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1598173
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
466,80 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080017
MARIA ELIANE DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1598174
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
1.646,00 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080018
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1698171
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
1.164,00 |
|
