Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
82.899,62 |
82.899,62 |
82.899,62 |
|
EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
22.492,00 |
22.492,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070009 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
15.034,93 |
15.034,93 |
15.034,93 |
|
EMPENHO: 01070039 - DATA: 01/07/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES-TEMPORARIOS
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
SALARIO MATERNIDADE
|
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 01070040 - DATA: 01/07/2026
I3 SOLUCOES LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA /SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRA APOIAR NA GESTAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇAO, SENDO POSSIVEL CONTROL [...]
|
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070026 - DATA: 01/07/2026
A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E AUXILIO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANASPARÊNCIA, EM ATENDIMENTO AOS PARA [...]
|
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
|
EMPENHO: 01070020 - DATA: 01/07/2026
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E FRALDAS, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4, 0280014-93.2021.8.06.0135 E 08.2023.00091053-5 DE PACIENTE DESTE MUNICIPI [...]
|
1.437,03 |
1.437,03 |
1.437,03 |
|
EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2026
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 08000162022.8.06.0135 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DE [...]
|
3.170,69 |
3.170,69 |
3.170,69 |
|
EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
827,00 |
827,00 |
827,00 |
|
EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
47.619,06 |
47.619,06 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070017 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
3.042,00 |
3.042,00 |
3.042,00 |
|
EMPENHO: 01070015 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
|
EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
3.438,00 |
3.438,00 |
3.438,00 |
|
EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
469,80 |
469,80 |
469,80 |
|
EMPENHO: 01070018 - DATA: 01/07/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
12.557,67 |
12.557,67 |
12.557,67 |
|
EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
5.832,00 |
5.832,00 |
5.832,00 |
|
EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17.479,91 |
17.479,91 |
17.479,91 |
|
EMPENHO: 01070036 - DATA: 01/07/2026
LEIDIANA SOARES PINTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 01070032 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
873,72 |
873,72 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070024 - DATA: 01/07/2026
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSORIO DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.408,00 |
1.408,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070023 - DATA: 01/07/2026
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSORIO DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.388,00 |
1.388,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070022 - DATA: 01/07/2026
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA, DEFENSORIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.018,90 |
1.018,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070021 - DATA: 01/07/2026
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA, DEFENSORIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.038,90 |
1.038,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070027 - DATA: 01/07/2026
A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E AUXILIO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANASPARÊNCIA, EM ATENDIMENTO AOS PARA [...]
|
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
|
EMPENHO: 30060011 - DATA: 30/06/2026
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
2.394,29 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30060073 - DATA: 30/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PENSAO ALIMENTICIA
|
333,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30060014 - DATA: 30/06/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
|
EMPENHO: 30060009 - DATA: 30/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
2.498,50 |
2.498,50 |
0,00 |
|
