Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15010004 - DATA: 15/01/2026
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
1.330,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010006 - DATA: 15/01/2026
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
1.330,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010007 - DATA: 15/01/2026
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
1.330,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010003 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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4.493,95 |
4.493,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010009 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DETRANSPORTES E MANUNTEÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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4.005,00 |
4.005,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010010 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
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3.499,10 |
3.499,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010002 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
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3.008,50 |
3.008,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010005 - DATA: 14/01/2026
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLT, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DA FINANÇAS.
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2.005,40 |
2.005,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2026
COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA CRUZEIRO DO SUL
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPEÇÃO DA SALA DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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4.215,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010002 - DATA: 14/01/2026
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010003 - DATA: 14/01/2026
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010004 - DATA: 14/01/2026
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
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4.010,80 |
4.010,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2026
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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1.436,00 |
1.436,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010003 - DATA: 12/01/2026
ADIEL FELIPE OLIVIERA DA SILVA
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO POR-DO-SOL DE ORÓS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.580,00 |
1.580,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010004 - DATA: 12/01/2026
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO POR-DO-SOL EM ORÓS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA [...]
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1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010005 - DATA: 12/01/2026
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESSA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010001 - DATA: 12/01/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010002 - DATA: 12/01/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2026
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A BANDA BOTA PRA MOER QUE SE APRESENTOU NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 66 ANOS DO DISTRITO DE GUASSUSSÊ, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026 [...]
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2026
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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1.999,00 |
1.999,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
LUCAS ANDRADE PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS-CE.
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160,00 |
160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010002 - DATA: 07/01/2026
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.
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1.595,92 |
1.595,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010004 - DATA: 07/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010009 - DATA: 07/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010006 - DATA: 07/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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3.499,50 |
3.499,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010007 - DATA: 07/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010008 - DATA: 07/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010003 - DATA: 07/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.501,00 |
2.501,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010005 - DATA: 07/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
MUB GLASS-LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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127,50 |
127,50 |
0,00 |
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