Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29100009 - DATA: 29/10/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0050036-89.2020.8.06.0135 E ROPV Nº 15071051
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1.159,98 |
1.159,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100010 - DATA: 29/10/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SETENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº 0003141-46.2018.8.06.0135 , ROPV Nº 15071050, SERVIÇOS ADVOCATICIOS.
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1.482,76 |
1.482,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100012 - DATA: 29/10/2025
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.940,50 |
2.587,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100005 - DATA: 29/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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489,40 |
2.436,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100009 - DATA: 29/10/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
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FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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163,50 |
1.159,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100010 - DATA: 29/10/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
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FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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100,00 |
1.482,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100004 - DATA: 29/10/2025
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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340,66 |
1.278,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100011 - DATA: 29/10/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.024,14 |
2.829,79 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100013 - DATA: 29/10/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO AO CEI MARIA AURILA PEQUENO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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227,21 |
227,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100006 - DATA: 29/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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700,95 |
3.646,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100012 - DATA: 29/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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19.000,00 |
2.587,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100013 - DATA: 29/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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56.000,00 |
227,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100001 - DATA: 29/10/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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303,52 |
303,52 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100002 - DATA: 29/10/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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726,14 |
522,64 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100016 - DATA: 29/10/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SER [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100014 - DATA: 29/10/2025
F. DUTRA PEREIRA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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5.239,06 |
4.715,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100002 - DATA: 29/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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24,00 |
522,64 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100003 - DATA: 29/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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67,00 |
319,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100011 - DATA: 29/10/2025
DEMUTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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338,00 |
2.829,79 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100032 - DATA: 28/10/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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173.828,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100001 - DATA: 28/10/2025
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PDO EVENTO PREVINE, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 28100007 - DATA: 28/10/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.282,43 |
3.282,43 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100008 - DATA: 28/10/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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452,78 |
452,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100010 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.001,90 |
4.001,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100014 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.002,00 |
3.002,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100016 - DATA: 28/10/2025
GF INFO SOLUCOES EM TI - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS A LASER, COMPREENDENDO A TROCA DE CILIDRO E GARANTIA POR 30 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100011 - DATA: 28/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100012 - DATA: 28/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100015 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.500,20 |
3.500,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100006 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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