Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040015 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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9.919,00 |
9.919,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040019 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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44.697,17 |
44.697,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040016 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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895,00 |
895,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040017 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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4.390,00 |
4.390,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040020 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.075,45 |
1.075,45 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.768,72 |
2.768,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040022 - DATA: 01/04/2026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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215,94 |
215,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040014 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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615,00 |
615,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040018 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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18.604,13 |
18.604,13 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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961,17 |
961,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030001 - DATA: 27/03/2026
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030002 - DATA: 27/03/2026
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030001 - DATA: 26/03/2026
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRTAÇAO PIBLICA ,ENVOLVENDO OBRAS/SERVIÇOS E AQUISIÇOES JU [...]
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9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030008 - DATA: 26/03/2026
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6G67/CE DE SANTARÉM A IGUATU, COM EQUIPE DO JIU-JITSU. A SERVIÇO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030009 - DATA: 26/03/2026
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6G67/CE DE ORÓS A CEDRO, COM EQUIPE DO FUTEBOL. A SERVIÇO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030010 - DATA: 26/03/2026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030011 - DATA: 26/03/2026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030012 - DATA: 26/03/2026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030013 - DATA: 26/03/2026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030014 - DATA: 26/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030015 - DATA: 26/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030006 - DATA: 26/03/2026
MARIA GESSIVANIA FREIRES VTAL
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS SALAS DE AULA DO ANEXO CEI MARIA AURILA - VILA SÃO PEDRO - BARRAGEM, JUNTO AO FUNDEB.
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1.530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030007 - DATA: 26/03/2026
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030016 - DATA: 26/03/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030017 - DATA: 26/03/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030018 - DATA: 26/03/2026
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030019 - DATA: 26/03/2026
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030020 - DATA: 26/03/2026
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030021 - DATA: 26/03/2026
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030022 - DATA: 26/03/2026
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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