Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28030002 - DATA: 28/03/2025
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28030013 - DATA: 28/03/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
QUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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588,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28030012 - DATA: 28/03/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.
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682,40 |
682,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 28030001 - DATA: 28/03/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28030009 - DATA: 28/03/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DO DEMUTRAN.
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614,40 |
614,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030005 - DATA: 27/03/2025
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇA.
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1.555,00 |
1.555,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030004 - DATA: 27/03/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030003 - DATA: 27/03/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030002 - DATA: 27/03/2025
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNIICPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO M [...]
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117.718,77 |
117.718,77 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030006 - DATA: 27/03/2025
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE TONER PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OROS, JUNTO AO FUNDEB
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030001 - DATA: 27/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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20.000,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030001 - DATA: 27/03/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030007 - DATA: 27/03/2025
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE TONNER DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PSF.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030008 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇA.
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3.000,20 |
3.000,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030007 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030005 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030004 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
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3.000,35 |
3.000,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030003 - DATA: 26/03/2025
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE, JUNTO AO FUNDEB
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3.158,00 |
3.158,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030002 - DATA: 26/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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9.656,40 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030001 - DATA: 26/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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14.743,60 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030011 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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1.000,30 |
1.000,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030010 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030009 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030002 - DATA: 26/03/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030001 - DATA: 26/03/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030006 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030012 - DATA: 24/03/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030011 - DATA: 24/03/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030010 - DATA: 24/03/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030009 - DATA: 24/03/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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