Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04090013 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.586,55 |
3.586,55 |
3.586,55 |
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EMPENHO: 04090002 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 04090001 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 03090011 - DATA: 03/09/2025
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 281.
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8.640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090010 - DATA: 03/09/2025
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 281.
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9.000,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03090009 - DATA: 03/09/2025
SL 150 PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 55
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3.500,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03090008 - DATA: 03/09/2025
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 327.
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31.200,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03090007 - DATA: 03/09/2025
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 327.
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32.500,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03090006 - DATA: 03/09/2025
SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1948.
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12.960,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 03090005 - DATA: 03/09/2025
SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1948.
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13.500,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03090002 - DATA: 03/09/2025
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
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314.928,25 |
314.928,25 |
180.000,00 |
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EMPENHO: 03090010 - DATA: 03/09/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03090009 - DATA: 03/09/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03090008 - DATA: 03/09/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03090007 - DATA: 03/09/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03090006 - DATA: 03/09/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 03090005 - DATA: 03/09/2025
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF PARA TRATAR SOBRE FORUM COMUNITARIO LIHA DE BAE E CRONOGRAMA DE ENTREGAS, JUNTO A S [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03090004 - DATA: 03/09/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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7.709,40 |
7.709,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090003 - DATA: 03/09/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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13.732,80 |
13.732,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090001 - DATA: 03/09/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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13.556,50 |
13.556,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090010 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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150.000,00 |
61.589,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090003 - DATA: 02/09/2025
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.861,00 |
1.861,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090002 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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3.963,35 |
3.963,35 |
3.963,35 |
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EMPENHO: 02090011 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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6.000,00 |
683,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090009 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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2.844,03 |
2.844,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090007 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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100,00 |
100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090006 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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898,50 |
898,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090004 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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811,94 |
811,94 |
811,94 |
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EMPENHO: 02090008 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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50.632,19 |
50.632,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090005 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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698,25 |
698,25 |
698,25 |
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