Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08070003 - DATA: 08/07/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 08070008 - DATA: 08/07/2025
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NF. Nº 50.
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1.680,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 08070021 - DATA: 08/07/2025
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00, PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS - ATENÇAO DESDE O PRIMEIRO CU [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 08070002 - DATA: 08/07/2025
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 08070005 - DATA: 08/07/2025
MUB GLASS-LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.136,35 |
3.136,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070015 - DATA: 08/07/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.943,50 |
2.943,50 |
2.943,50 |
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EMPENHO: 08070014 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICÇAO VISUAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.993,50 |
2.993,50 |
2.993,50 |
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EMPENHO: 08070017 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.855,00 |
1.855,00 |
1.855,00 |
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EMPENHO: 08070019 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADESIVAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.745,00 |
2.745,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070013 - DATA: 08/07/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 08070010 - DATA: 08/07/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.799,90 |
1.799,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070009 - DATA: 08/07/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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799,90 |
799,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070011 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.001,00 |
2.001,00 |
2.001,00 |
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EMPENHO: 07070015 - DATA: 07/07/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070013 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070010 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.475,00 |
1.475,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070012 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,60 |
4.000,60 |
4.000,60 |
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EMPENHO: 07070009 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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6.009,60 |
6.009,60 |
6.009,60 |
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EMPENHO: 07070008 - DATA: 07/07/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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1.599,80 |
1.599,80 |
1.599,80 |
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EMPENHO: 07070020 - DATA: 07/07/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07070019 - DATA: 07/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07070018 - DATA: 07/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07070017 - DATA: 07/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07070016 - DATA: 07/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07070014 - DATA: 07/07/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIAL [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 07070017 - DATA: 07/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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160,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07070006 - DATA: 07/07/2025
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.256,20 |
3.256,20 |
3.256,20 |
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EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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13.700,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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