Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23100009 - DATA: 23/10/2025
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 23100008 - DATA: 23/10/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 23100019 - DATA: 23/10/2025
GF INFO SOLUCOES EM TI - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS RICOH, COMPREENDENDO A TROCA DE CILIDRO E GARANTIA POR 30 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100002 - DATA: 23/10/2025
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.510,00 |
3.510,00 |
3.510,00 |
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EMPENHO: 23100001 - DATA: 23/10/2025
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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5.053,34 |
5.053,34 |
5.053,34 |
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EMPENHO: 23100017 - DATA: 23/10/2025
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100003 - DATA: 23/10/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.285,50 |
1.285,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100007 - DATA: 23/10/2025
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REFORMA DO CRAS JOAO LOPES - SEDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE
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15.561,34 |
15.561,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 22100002 - DATA: 22/10/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA FOLHA DAS PENSIONISTAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 17/75, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1975.
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4.554,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 22100001 - DATA: 22/10/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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100.000,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 22100007 - DATA: 22/10/2025
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.993,00 |
3.993,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22100005 - DATA: 22/10/2025
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 22100004 - DATA: 22/10/2025
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 COM PERNOITE PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DO [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 22100003 - DATA: 22/10/2025
JOÃO ANDRADE SANTANA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 22100002 - DATA: 22/10/2025
JOÃO ANDRADE SANTANA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DO [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 22100006 - DATA: 22/10/2025
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA PARTICIPAREM EM COMPETIÇÕES EM FORTALEZA
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6.140,00 |
6.140,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21100002 - DATA: 21/10/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO OCBUQ EM RUAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 21100001 - DATA: 21/10/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, NO MUNICÍPÍO DE ORÓS
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 21100008 - DATA: 21/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 21100007 - DATA: 21/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 21100006 - DATA: 21/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 21100005 - DATA: 21/10/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 21100004 - DATA: 21/10/2025
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.796,33 |
2.796,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 21100012 - DATA: 21/10/2025
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.880,00 |
1.880,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21100011 - DATA: 21/10/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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11.180,00 |
11.180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21100010 - DATA: 21/10/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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6.530,00 |
6.530,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21100009 - DATA: 21/10/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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12.564,80 |
12.564,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 21100003 - DATA: 21/10/2025
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO MAIS CIDADÃO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.333,88 |
2.333,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100016 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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1.889,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100017 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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4.884,54 |
0,00 |
0,00 |
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