Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12030004 - DATA: 12/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.270,00 |
2.270,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2025
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL , DA AUTARQUIA MUNICIPAL, DE TRÂNSITO -DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO.
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1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030006 - DATA: 12/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.501,30 |
2.501,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030003 - DATA: 12/03/2025
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL , JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030021 - DATA: 11/03/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030009 - DATA: 11/03/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951610.
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1.157,91 |
1.157,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030008 - DATA: 11/03/2025
IARA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951610.
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4.631,66 |
4.631,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030007 - DATA: 11/03/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951609.
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1.157,91 |
1.157,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030006 - DATA: 11/03/2025
ALUISIO SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951609.
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4.631,66 |
4.631,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030005 - DATA: 11/03/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951611.
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1.157,91 |
1.157,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030004 - DATA: 11/03/2025
THAIRONE MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951611.
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4.631,66 |
4.631,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030003 - DATA: 11/03/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951608.
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3.627,21 |
3.627,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030001 - DATA: 11/03/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO BREJINHO COM EXTENSÃO DE 11,81KM, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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103,03 |
103,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030018 - DATA: 11/03/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.260,00 |
2.260,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030017 - DATA: 11/03/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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160,00 |
160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030016 - DATA: 11/03/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030015 - DATA: 11/03/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030002 - DATA: 11/03/2025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
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28.897,16 |
28.897,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030025 - DATA: 11/03/2025
MELKISEDEC ROSENO CANDIDO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030020 - DATA: 11/03/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.420,00 |
3.420,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030014 - DATA: 11/03/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030012 - DATA: 11/03/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
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3.383,93 |
3.383,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030011 - DATA: 11/03/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
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4.663,78 |
3.794,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030010 - DATA: 11/03/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE N 08.2023.00091053-5 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO.
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594,24 |
594,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030024 - DATA: 11/03/2025
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
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10.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030023 - DATA: 11/03/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.970,00 |
1.970,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030022 - DATA: 11/03/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030013 - DATA: 11/03/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030019 - DATA: 11/03/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030017 - DATA: 10/03/2025
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA COMPOR O APORTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA (SEGURO SAFRA).
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70.632,00 |
70.632,00 |
0,00 |
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