Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08090004 - DATA: 08/09/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE CELEBRAÇA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 08090009 - DATA: 08/09/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
ART REFERENTE A REFORMA DO CRAS JOÃO LOPES, NO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 08090002 - DATA: 08/09/2025
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 05090014 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090001 - DATA: 05/09/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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191,42 |
191,42 |
191,42 |
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EMPENHO: 04090005 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.500,80 |
1.500,80 |
1.500,80 |
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EMPENHO: 04090004 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.500,10 |
3.500,10 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 04090003 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090018 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 04090017 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 04090016 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 04090015 - DATA: 04/09/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 04090012 - DATA: 04/09/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0135, 0800016-2022.8.06.0135 E 028001493 [...]
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5.815,18 |
4.698,64 |
4.698,64 |
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EMPENHO: 04090011 - DATA: 04/09/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135.
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579,15 |
579,15 |
579,15 |
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EMPENHO: 04090010 - DATA: 04/09/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5
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3.171,00 |
3.171,00 |
3.171,00 |
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EMPENHO: 04090009 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,40 |
2.000,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090024 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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1.866,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090022 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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525,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090020 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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8.396,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090019 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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8.672,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090018 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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12.786,98 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 04090017 - DATA: 04/09/2025
FRANCISCO CANDIDO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CORREÇÃO CONSGNAÇÕES FALTAS, LANÇADO NESTA DATA.
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3.540,67 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 04090016 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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2.528,67 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 04090015 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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6,50 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 04090008 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.499,70 |
3.499,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090007 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090006 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090023 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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504,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090021 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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208,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090014 - DATA: 04/09/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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11.624,47 |
11.624,47 |
0,00 |
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