Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14100011 - DATA: 14/10/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 14100002 - DATA: 14/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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21.893,22 |
1.056,00 |
1.056,00 |
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EMPENHO: 14100005 - DATA: 14/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 14100004 - DATA: 14/10/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PMO-0528-BROS-150 ES, JUNTO AO DEMUTRAN
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1.546,00 |
1.546,00 |
1.546,00 |
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EMPENHO: 14100003 - DATA: 14/10/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
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507,00 |
507,00 |
507,00 |
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EMPENHO: 14100010 - DATA: 14/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.499,90 |
4.499,90 |
4.499,90 |
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EMPENHO: 14100009 - DATA: 14/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARAO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.731,00 |
2.731,00 |
2.731,00 |
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EMPENHO: 14100002 - DATA: 14/10/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM 7760 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN
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1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
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EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM 6580 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN
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1.291,00 |
1.291,00 |
1.291,00 |
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EMPENHO: 13100004 - DATA: 13/10/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.774,20 |
1.774,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100005 - DATA: 13/10/2025
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100002 - DATA: 13/10/2025
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS MUNICIPAIS 2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.868,00 |
3.868,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100011 - DATA: 13/10/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 13100010 - DATA: 13/10/2025
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 13100009 - DATA: 13/10/2025
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 13100008 - DATA: 13/10/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 13100007 - DATA: 13/10/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 13100006 - DATA: 13/10/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 13100014 - DATA: 13/10/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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466,20 |
466,20 |
466,20 |
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EMPENHO: 13100013 - DATA: 13/10/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 13100003 - DATA: 13/10/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 13100001 - DATA: 13/10/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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135,30 |
135,30 |
135,30 |
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EMPENHO: 10100156 - DATA: 10/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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361,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100173 - DATA: 10/10/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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36,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100170 - DATA: 10/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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104,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100168 - DATA: 10/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.749,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100158 - DATA: 10/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.558,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100144 - DATA: 10/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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975,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100003 - DATA: 10/10/2025
J SIQUEIRA LIMA ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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390,00 |
390,00 |
390,00 |
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EMPENHO: 10100237 - DATA: 10/10/2025
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PAGAMENTO FEITO A MAIOR / ERRONEAMENTE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO
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270,00 |
0,00 |
0,00 |
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