Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30060156 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FINANÇAS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PENSAO
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317,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060005 - DATA: 30/06/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
ART REFERENTE A OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ORLA DO AÇUDE ORÓS, NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CONVENIO905553/2020 PT - 1072968-57 LAUDO EM CONFORMIDADE E [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 30060006 - DATA: 30/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE CONVENIO.
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38.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060050 - DATA: 30/06/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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2.349,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060049 - DATA: 30/06/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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2.850,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060003 - DATA: 30/06/2025
FABIA MONTE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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370,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 30060001 - DATA: 30/06/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ENCERRAMENTO DE SEMESTRE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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265,00 |
265,00 |
265,00 |
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EMPENHO: 30060011 - DATA: 30/06/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 30060010 - DATA: 30/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 30060172 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS-FUNDEB
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PENSAO ALIMENTICIA
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7.946,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060167 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS-FUNDEB
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PENSAO ALIMENTICIA
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188,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060118 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
SALARIO MATERNIDADE
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060107 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
SALARIO FAMILIA
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325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060009 - DATA: 30/06/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 30060008 - DATA: 30/06/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 30060132 - DATA: 30/06/2025
FOLPAG PENSIONISTAS - FMS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PENSAO
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834,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060131 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AUXILIO TRANSPORTE
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105,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060158 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AUXILIO TRANSPORTE
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2.203,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060007 - DATA: 30/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 30060004 - DATA: 30/06/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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569,17 |
512,25 |
512,25 |
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EMPENHO: 30060002 - DATA: 30/06/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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235,04 |
235,04 |
235,04 |
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EMPENHO: 30060136 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SALARIO FAMILIA
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060139 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
SALARIO MATERNIDADE
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060020 - DATA: 27/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060013 - DATA: 27/06/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
ART REFERENTE A OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ORLA DO AÇUDE ORÓS, NO MUNICIPIO DE ORÓS/CE- CONVENIO 905553/2020 PT - 1072968-57 - LAUDO DE CONFORMID [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 27060005 - DATA: 27/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060004 - DATA: 27/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060016 - DATA: 27/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060009 - DATA: 27/06/2025
FRANCISCO J A SOARES ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.999,99 |
2.999,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060008 - DATA: 27/06/2025
FRANCISCO J A SOARES ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.525,00 |
2.525,00 |
0,00 |
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