Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10030009 - DATA: 10/03/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITEA RS 40,00 CADA PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS.
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030007 - DATA: 10/03/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030002 - DATA: 10/03/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
QUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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797,71 |
541,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030001 - DATA: 10/03/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030025 - DATA: 10/03/2025
BANCO BRADESCO S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNADOS BANCO BRADESCO RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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181,72 |
13.030,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030018 - DATA: 10/03/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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60.000,00 |
5.237,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030016 - DATA: 10/03/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONSUMO DE AGUA PELO SAMU DESTE MUNICIPIO.
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135,30 |
135,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030008 - DATA: 10/03/2025
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITEA RS 40,00 CADA PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS.
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030015 - DATA: 10/03/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.755,60 |
1.755,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030010 - DATA: 07/03/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,40 |
3.000,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030004 - DATA: 07/03/2025
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030003 - DATA: 07/03/2025
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030002 - DATA: 07/03/2025
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030001 - DATA: 07/03/2025
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA.
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3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030006 - DATA: 07/03/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO
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1.580,00 |
1.580,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030007 - DATA: 07/03/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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9.746,84 |
9.746,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030014 - DATA: 07/03/2025
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
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2.920,00 |
2.920,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030001 - DATA: 07/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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28.000,00 |
3.150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030012 - DATA: 07/03/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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25.567,48 |
25.567,48 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030008 - DATA: 07/03/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030013 - DATA: 07/03/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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363,11 |
363,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030011 - DATA: 07/03/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.206,53 |
2.206,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030009 - DATA: 07/03/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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18.842,72 |
18.842,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030005 - DATA: 07/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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1.477,50 |
1.477,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2025
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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58.302,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2025
GOMES E MENDONCA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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6.539,80 |
6.539,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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4.000,00 |
6.539,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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2.000,00 |
6.539,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO,SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRASITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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