Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23070008 - DATA: 23/07/2025
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS, JUNTO AO FUNDEB.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 23070007 - DATA: 23/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 23070006 - DATA: 23/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 23070005 - DATA: 23/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 23070009 - DATA: 23/07/2025
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
DESPESAS COM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2025
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA RICOH DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM TROCA DE TONNER.
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1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
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EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
MATERIAL DE CONSUMO E DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.019,00 |
2.019,00 |
2.019,00 |
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EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE AO AS BUILT DA EXECUÇAO DA COTAS DE NIVEL DA , OBRA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA OTILIO [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2025
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SAVERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE OR [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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5.724,00 |
5.724,00 |
5.724,00 |
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EMPENHO: 22070013 - DATA: 22/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2025
ANTONIO EDUARDO PINTO COSTA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 22070014 - DATA: 22/07/2025
FRANCISCA ALVES AMORIM
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 22070012 - DATA: 22/07/2025
CLAUDIO SOARES ARAUJO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 22070011 - DATA: 22/07/2025
ERIKA CECILIA VIDAL FREITAS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO PREMIO REFERENCIA SOCIAL, ONDE O CRAS JOAO LOPES FOI PREMIADO PELOS EXCELENTES SERVIÇOS EXECUTADOS [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 22070010 - DATA: 22/07/2025
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO PREMIO REFERENCIA SOCIAL, ONDE O CRAS JOAO LOPES FOI PREMIADO PELOS EXCELENTES SERVIÇOS EXECUTADOS [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 22070009 - DATA: 22/07/2025
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO PREMIO REFERENCIA SOCIAL, ONDE O CRAS JOAO LOPES FOI PREMIADO PELOS EXCELENTES SERVIÇOS EXECUTADOS [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 21070007 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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903,00 |
903,00 |
903,00 |
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EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FORTALEZA NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO DE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO PELO CRAS, [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 21070042 - DATA: 21/07/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 3º (TERCEIRO BIMESTRE DE 2025), JUNTO A SECRETARI [...]
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2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070008 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.409,00 |
1.409,00 |
1.409,00 |
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EMPENHO: 21070009 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
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EMPENHO: 21070006 - DATA: 21/07/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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465,00 |
465,00 |
465,00 |
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EMPENHO: 21070010 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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895,00 |
895,00 |
895,00 |
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EMPENHO: 21070017 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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832,00 |
832,00 |
832,00 |
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EMPENHO: 21070040 - DATA: 21/07/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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8.188,00 |
8.188,00 |
8.188,00 |
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EMPENHO: 21070039 - DATA: 21/07/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
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EMPENHO: 21070038 - DATA: 21/07/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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3.978,00 |
3.978,00 |
3.978,00 |
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