Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20050009 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.500,60 |
2.500,60 |
2.500,60 |
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EMPENHO: 20050039 - DATA: 20/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. CONSOLIDACAO DO ATIVO E PASSIVO, QUE ORA SE REGULARIZA.
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21.756,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050010 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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58.850,19 |
2.999,25 |
2.999,25 |
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EMPENHO: 20050009 - DATA: 20/05/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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51.301,10 |
2.500,60 |
2.500,60 |
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EMPENHO: 20050008 - DATA: 20/05/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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67.908,23 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 20050007 - DATA: 20/05/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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1.879,02 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 20050006 - DATA: 20/05/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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28.449,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050005 - DATA: 20/05/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CORREÇÃO CONSGNAÇÕES FALTAS, LANÇADO NESTA DATA.
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2.862,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050003 - DATA: 20/05/2026
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL.
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790,00 |
790,00 |
790,00 |
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EMPENHO: 20050001 - DATA: 20/05/2026
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL.
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958,00 |
958,00 |
958,00 |
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EMPENHO: 20050014 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.006,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050013 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.500,80 |
1.500,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050017 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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1.998,00 |
1.998,00 |
1.998,00 |
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EMPENHO: 19050003 - DATA: 19/05/2026
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA, PARA JUCÁS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 19050002 - DATA: 19/05/2026
LETICIA GOMES DA SILVA- ME
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA UNIDADES ECOLARES DO MUNICIPIO DE ORÓS, JUNTO AO FUNDEB.
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2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050006 - DATA: 19/05/2026
GS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA ISAIAS CÂNDIDO - DISTRITO DE GUASSUSSÊ NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO
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1.872,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050005 - DATA: 19/05/2026
GS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NF 946 DA EMPRESA GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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0,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA.
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153,24 |
153,24 |
153,24 |
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EMPENHO: 19050002 - DATA: 19/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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839,04 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 18050005 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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197,84 |
197,84 |
197,84 |
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EMPENHO: 18050063 - DATA: 18/05/2026
SILAS BENTO ANDRADE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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895,00 |
895,00 |
895,00 |
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EMPENHO: 18050026 - DATA: 18/05/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.000,01 |
4.000,01 |
4.000,01 |
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EMPENHO: 18050019 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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27.218,00 |
27.218,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050004 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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62.451,54 |
62.451,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050018 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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28.085,86 |
28.085,86 |
28.085,86 |
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EMPENHO: 18050003 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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23.659,94 |
23.659,94 |
23.659,94 |
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EMPENHO: 18050002 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 18050001 - DATA: 18/05/2026
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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272,90 |
235,00 |
235,00 |
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EMPENHO: 18050064 - DATA: 18/05/2026
NALBER DOS SANTOS DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
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1.496,00 |
1.496,00 |
1.496,00 |
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EMPENHO: 18050062 - DATA: 18/05/2026
JERISMAR RICARTES BENTO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
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2.576,00 |
2.576,00 |
2.576,00 |
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