Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29100016 - DATA: 29/10/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SER [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 29100002 - DATA: 29/10/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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726,14 |
522,64 |
522,64 |
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EMPENHO: 29100001 - DATA: 29/10/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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303,52 |
303,52 |
303,52 |
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EMPENHO: 29100023 - DATA: 29/10/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
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250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
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EMPENHO: 29100014 - DATA: 29/10/2025
F. DUTRA PEREIRA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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5.239,06 |
4.715,16 |
4.715,16 |
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EMPENHO: 29100022 - DATA: 29/10/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
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1.599,80 |
1.599,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100003 - DATA: 29/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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67,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100002 - DATA: 29/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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24,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100018 - DATA: 29/10/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
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5.899,90 |
5.899,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100011 - DATA: 29/10/2025
DEMUTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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338,00 |
2.829,79 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100032 - DATA: 28/10/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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173.828,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100016 - DATA: 28/10/2025
GF INFO SOLUCOES EM TI - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORAS A LASER, COMPREENDENDO LIMPEZA DE TONNER E RECARGAS DE TONNER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 28100014 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.002,00 |
3.002,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100010 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.001,90 |
4.001,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100008 - DATA: 28/10/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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452,78 |
452,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100007 - DATA: 28/10/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.282,43 |
3.282,43 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100001 - DATA: 28/10/2025
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PDO EVENTO PREVINE, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 28100017 - DATA: 28/10/2025
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 28100015 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.500,20 |
3.500,20 |
3.500,20 |
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EMPENHO: 28100012 - DATA: 28/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 28100011 - DATA: 28/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 28100013 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,10 |
3.000,10 |
3.000,10 |
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EMPENHO: 28100009 - DATA: 28/10/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 28100006 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 28100004 - DATA: 28/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.611,70 |
1.611,70 |
1.611,70 |
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EMPENHO: 27100002 - DATA: 27/10/2025
JAILSON BRUNO DA SILVA VIEIRA.
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 440G E INSTALAÇÃO/REFORMA DE ESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO VISUAL. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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739,00 |
739,00 |
739,00 |
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EMPENHO: 27100004 - DATA: 27/10/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 27100003 - DATA: 27/10/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 27100001 - DATA: 27/10/2025
JAILSON BRUNO DA SILVA VIEIRA.
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE PELICULA INSULFILM (FUME) EM VEICULO EQUIPADO PARA TRANSPORTE OU PRESTAÇAO DE PRIMEIROS SOCORROS (AMBULANCIA), JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
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1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 24100014 - DATA: 24/10/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 00029970920148060135
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4.609,24 |
4.609,24 |
4.609,24 |
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