Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31070011 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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460,00 |
460,00 |
460,00 |
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EMPENHO: 30070173 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FINANÇAS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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317,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070003 - DATA: 30/07/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070002 - DATA: 30/07/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
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2.913,10 |
2.913,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070004 - DATA: 30/07/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.654,90 |
1.654,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070006 - DATA: 30/07/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO.
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4.220,00 |
4.220,00 |
4.220,00 |
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EMPENHO: 30070095 - DATA: 30/07/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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2.865,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070087 - DATA: 30/07/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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2.362,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070133 - DATA: 30/07/2025
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CORRECAO DE CONSIGNAÇÃO OUTRAS RESTITUICOES
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5,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070132 - DATA: 30/07/2025
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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119,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070131 - DATA: 30/07/2025
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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1.274,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070009 - DATA: 30/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 30070008 - DATA: 30/07/2025
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 30070007 - DATA: 30/07/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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577,27 |
577,27 |
577,27 |
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EMPENHO: 30070146 - DATA: 30/07/2025
FOLPAG PENSIONISTAS - FMS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PENSAO ALIMENTICIA
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834,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070141 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AUXILIO TRANSPORTE
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106,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070144 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AUXILIO TRANSPORTE
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2.191,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 30070160 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SALARIO FAMILIA
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070005 - DATA: 30/07/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.475,50 |
2.475,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070166 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
SALARIO MATERNIDADE
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070004 - DATA: 29/07/2025
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
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30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
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EMPENHO: 29070005 - DATA: 29/07/2025
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FÓRUM DE TURISMO - ROTA DAS TRADIÇÕES NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
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EMPENHO: 29070002 - DATA: 29/07/2025
OZAMELIA CANDIDO
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O FÓRUM DE TURISMO - ROTA DAS TRADIÇÕES, NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 29070006 - DATA: 29/07/2025
FRANCISCA NEIDE DA SILVA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DAS REFEIÇOES(CAFEDA MANHA E ALMOÇO DAS FORMAÇOES DO PAIC INTEGRAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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215,00 |
215,00 |
215,00 |
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EMPENHO: 29070007 - DATA: 29/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 29070003 - DATA: 29/07/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 28070004 - DATA: 28/07/2025
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 28070025 - DATA: 28/07/2025
ITALO MATEUS TEIXEIRA PEQUENO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO VOLEI DE PRAIA NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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190,00 |
190,00 |
190,00 |
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