Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31010020 - DATA: 31/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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1.252,00 |
1.252,00 |
1.252,00 |
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EMPENHO: 31010019 - DATA: 31/01/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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19.726,00 |
19.726,00 |
19.726,00 |
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EMPENHO: 31010018 - DATA: 31/01/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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4.379,00 |
4.379,00 |
4.379,00 |
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EMPENHO: 31010017 - DATA: 31/01/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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3.282,00 |
3.282,00 |
3.282,00 |
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EMPENHO: 31010001 - DATA: 31/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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985,62 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 31010004 - DATA: 31/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.628,00 |
4.628,00 |
4.628,00 |
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EMPENHO: 31010003 - DATA: 31/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 31010087 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.INFANTIL - ADM E AUXILIARES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
SALARIO FAMILIA
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010084 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
SALARIO FAMILIA
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780,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010079 - DATA: 31/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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96.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010075 - DATA: 31/01/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PAGAMENTOA RESTITUIR QUE ORA SE REGULARIZA
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010012 - DATA: 31/01/2025
A C DA SILVA FILTROS ME.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 31010011 - DATA: 31/01/2025
A C DA SILVA FILTROS ME.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
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3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
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EMPENHO: 31010010 - DATA: 31/01/2025
A C DA SILVA FILTROS ME.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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3.735,00 |
3.735,00 |
3.735,00 |
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EMPENHO: 31010009 - DATA: 31/01/2025
A C DA SILVA FILTROS ME.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
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3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
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EMPENHO: 31010109 - DATA: 31/01/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010103 - DATA: 31/01/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS MINISTRATIVOS JUNTO A SECETARIA UNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010026 - DATA: 31/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 31010023 - DATA: 31/01/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS-SICONF, ALUSIVOS AO 6º(SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 31010055 - DATA: 31/01/2025
FOLPAG PENSIONISTAS - FMS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PENSAO ALIMENTICIA
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834,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010054 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AUXILIO TRANSPORTE
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1.217,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010050 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALARIO FAMILIA
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010019 - DATA: 31/01/2025
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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8.800,00 |
19.726,00 |
19.726,00 |
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EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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12.500,80 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 31010001 - DATA: 31/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 31010008 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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518,84 |
518,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010102 - DATA: 31/01/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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975,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010101 - DATA: 31/01/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA [...]
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010006 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS).
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930,39 |
930,39 |
930,39 |
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