Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21050002 - DATA: 21/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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3.530,70 |
3.530,70 |
3.530,70 |
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EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2026
WITANY MARTINS ANDRADE-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS NO DRAY CONFORT, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 21050035 - DATA: 21/05/2026
MUNITEC SISTEMAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050039 - DATA: 21/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA. REFERENTE A NF 190 DA EMPRESA SOLIDAENGENHARIA LTDA.
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19.496,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050026 - DATA: 21/05/2026
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NF 190.
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7.089,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050024 - DATA: 21/05/2026
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NF 190.
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5.317,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
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1.229,58 |
1.229,58 |
1.229,58 |
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EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
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2.560,64 |
2.560,64 |
2.560,64 |
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EMPENHO: 21050005 - DATA: 21/05/2026
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUT [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 21050045 - DATA: 21/05/2026
DEMUTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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4,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050044 - DATA: 21/05/2026
DEMUTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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43,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050043 - DATA: 21/05/2026
DEMUTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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551,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050012 - DATA: 20/05/2026
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DE RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORGAMENTARIA - RREO RELATIVO AO 2º BIMESTRE 2026 NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - [...]
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2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 20050027 - DATA: 20/05/2026
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050026 - DATA: 20/05/2026
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA FOLHA DAS PENSIONISTAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 17/75, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1975.
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3.242,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050018 - DATA: 20/05/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.000,02 |
3.000,02 |
3.000,02 |
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EMPENHO: 20050006 - DATA: 20/05/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,01 |
3.500,01 |
3.500,01 |
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EMPENHO: 20050016 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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2.494,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050015 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.501,50 |
3.501,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050005 - DATA: 20/05/2026
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS ARTESANAIS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 20050019 - DATA: 20/05/2026
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NOS EVENTOS DE: CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLASS E FORUM INTERSETORIAL, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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320,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 20050016 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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1.146,21 |
2.494,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050008 - DATA: 20/05/2026
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050007 - DATA: 20/05/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050014 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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221.441,23 |
3.006,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050011 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,10 |
2.000,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050028 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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28.683,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050004 - DATA: 20/05/2026
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3847 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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964,00 |
964,00 |
964,00 |
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EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2026
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3527 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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988,00 |
988,00 |
988,00 |
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EMPENHO: 20050010 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.999,25 |
2.999,25 |
2.999,25 |
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