Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15100006 - DATA: 15/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.600,30 |
2.600,30 |
2.600,30 |
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EMPENHO: 15100005 - DATA: 15/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.000,85 |
1.000,85 |
1.000,85 |
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EMPENHO: 15100004 - DATA: 15/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 15100020 - DATA: 15/10/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO AO FUNDEB.
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4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
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EMPENHO: 15100018 - DATA: 15/10/2025
IATAGAN VELOSO RODRIGUES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA AURILIA PEQUENO, NA SALA DOS PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
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2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
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EMPENHO: 15100013 - DATA: 15/10/2025
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 15100012 - DATA: 15/10/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 15100015 - DATA: 15/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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1.000,80 |
1.000,80 |
1.000,80 |
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EMPENHO: 15100003 - DATA: 15/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 15100002 - DATA: 15/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 15100001 - DATA: 15/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 15100017 - DATA: 15/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 15100016 - DATA: 15/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.499,00 |
2.499,00 |
2.499,00 |
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EMPENHO: 15100014 - DATA: 15/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPS DESTE MUNICIPIO.
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999,00 |
999,00 |
999,00 |
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EMPENHO: 15100011 - DATA: 15/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.009,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100020 - DATA: 14/10/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100008 - DATA: 14/10/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.299,90 |
1.299,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100007 - DATA: 14/10/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.299,90 |
1.299,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100006 - DATA: 14/10/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.299,90 |
1.299,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100014 - DATA: 14/10/2025
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, CONFORME MAPP 2621.
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92.127,23 |
92.127,23 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 14100013 - DATA: 14/10/2025
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, CONFORME MAPP 2621.
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22.668,64 |
22.668,64 |
22.668,64 |
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EMPENHO: 14100012 - DATA: 14/10/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 14100011 - DATA: 14/10/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 14100002 - DATA: 14/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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21.893,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100005 - DATA: 14/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 14100004 - DATA: 14/10/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PMO-0528-BROS-150 ES, JUNTO AO DEMUTRAN
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1.546,00 |
1.546,00 |
1.546,00 |
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EMPENHO: 14100003 - DATA: 14/10/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
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507,00 |
507,00 |
507,00 |
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EMPENHO: 14100010 - DATA: 14/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.499,90 |
4.499,90 |
4.499,90 |
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EMPENHO: 14100009 - DATA: 14/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARAO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.731,00 |
2.731,00 |
2.731,00 |
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EMPENHO: 14100002 - DATA: 14/10/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM 7760 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN
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1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
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