Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17070010 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
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EMPENHO: 17070018 - DATA: 17/07/2025
KAIO AUGUSTO DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS, NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS NA SEDE DESSE MUNI [...]
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315,00 |
315,00 |
315,00 |
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EMPENHO: 17070008 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2025
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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3.383,00 |
3.383,00 |
3.383,00 |
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EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2025
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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556,00 |
556,00 |
556,00 |
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EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 17070017 - DATA: 17/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 17070016 - DATA: 17/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 17070015 - DATA: 17/07/2025
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA FORTALEZA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONSOLIDAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS, LANCADO NESTA DATA. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME TALAO 17070005.
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533,94 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 17070011 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 17070013 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 17070012 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2025
JESSE NUNES ANDRADE
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2025
JESSE NUNES ANDRADE
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 17070009 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 16070018 - DATA: 16/07/2025
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 16070017 - DATA: 16/07/2025
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,05 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 16070015 - DATA: 16/07/2025
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 16070014 - DATA: 16/07/2025
F ALEX LOPES DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 16070012 - DATA: 16/07/2025
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.677,00 |
1.677,00 |
1.677,00 |
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EMPENHO: 16070011 - DATA: 16/07/2025
F ALEX LOPES DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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2.000,02 |
2.000,02 |
2.000,02 |
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EMPENHO: 16070009 - DATA: 16/07/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 16070008 - DATA: 16/07/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.342,00 |
1.342,00 |
1.342,00 |
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EMPENHO: 16070007 - DATA: 16/07/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 16070006 - DATA: 16/07/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 16070004 - DATA: 16/07/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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51.253,43 |
51.253,43 |
0,00 |
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