Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20100012 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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29.000,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
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EMPENHO: 20100011 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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20.119,03 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 20100014 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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7.697,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100015 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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5.205,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100048 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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642,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100029 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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2.568,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100030 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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9.549,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
ROBERIO COSTA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS SEGMENTOS DE GASTRONOMIA E HOTELARIA NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2 [...]
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310,00 |
310,00 |
310,00 |
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EMPENHO: 17100008 - DATA: 17/10/2025
ANA JESSICA VIEIRA DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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143,00 |
143,00 |
143,00 |
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EMPENHO: 17100007 - DATA: 17/10/2025
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA FETSTA DOS PROFESSORES, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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425,00 |
425,00 |
425,00 |
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EMPENHO: 17100006 - DATA: 17/10/2025
MICAELE DE SOUZA PEREIRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONETE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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215,00 |
215,00 |
215,00 |
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EMPENHO: 17100005 - DATA: 17/10/2025
EDINALDO CAETANO SILVA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA MOP EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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320,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
FRANCISCA NEIDE DA SILVA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ANTES E DEPOIS DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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320,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 17100009 - DATA: 17/10/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO AO FUNDEB.
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4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
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EMPENHO: 17100003 - DATA: 17/10/2025
RAIMUNDO NORTE DA SILVA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOBILIÁRIO DO CEI CHAPEUZINHO VERMELHO, JUNTO AO FUNDEB
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 17100010 - DATA: 17/10/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0280014-93.2021.8.06.0135
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONSOLIDAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE AO REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME TALAO 17100003.
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582,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100026 - DATA: 16/10/2025
RAFAEL FELIX DO MONTE
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE BOMBA HIDRÁULICA USADA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 16100015 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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184.950,57 |
184.950,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100014 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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27.145,29 |
27.145,29 |
27.145,29 |
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EMPENHO: 16100016 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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49.877,26 |
49.877,26 |
49.877,26 |
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EMPENHO: 16100011 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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9.156,40 |
9.156,40 |
9.156,40 |
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EMPENHO: 16100013 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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358,56 |
358,56 |
358,56 |
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EMPENHO: 16100032 - DATA: 16/10/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100030 - DATA: 16/10/2025
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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873,00 |
873,00 |
873,00 |
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EMPENHO: 16100029 - DATA: 16/10/2025
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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1.164,00 |
1.164,00 |
1.164,00 |
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EMPENHO: 16100028 - DATA: 16/10/2025
ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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985,00 |
985,00 |
985,00 |
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EMPENHO: 16100027 - DATA: 16/10/2025
JERISMAR RICARTES BENTO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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3.492,00 |
3.492,00 |
3.492,00 |
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EMPENHO: 16100005 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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31.244,00 |
31.244,00 |
31.244,00 |
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