Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21070037 - DATA: 21/07/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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15.603,00 |
15.603,00 |
15.603,00 |
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EMPENHO: 21070036 - DATA: 21/07/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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3.161,00 |
3.161,00 |
3.161,00 |
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EMPENHO: 21070035 - DATA: 21/07/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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483,00 |
483,00 |
483,00 |
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EMPENHO: 21070034 - DATA: 21/07/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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328,00 |
328,00 |
328,00 |
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EMPENHO: 21070033 - DATA: 21/07/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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814,00 |
814,00 |
814,00 |
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EMPENHO: 21070032 - DATA: 21/07/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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820,00 |
820,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 21070031 - DATA: 21/07/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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5.316,00 |
5.316,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070030 - DATA: 21/07/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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261,00 |
261,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070029 - DATA: 21/07/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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1.068,00 |
1.068,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070028 - DATA: 21/07/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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6.970,00 |
6.970,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070025 - DATA: 21/07/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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123,00 |
123,00 |
123,00 |
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EMPENHO: 21070024 - DATA: 21/07/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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726,60 |
726,60 |
726,60 |
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EMPENHO: 21070023 - DATA: 21/07/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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754,00 |
754,00 |
754,00 |
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EMPENHO: 21070022 - DATA: 21/07/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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978,00 |
978,00 |
978,00 |
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EMPENHO: 21070013 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 21070018 - DATA: 21/07/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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185,37 |
185,37 |
185,37 |
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EMPENHO: 21070027 - DATA: 21/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA NO DIA 21 DE JULHO DE 2025 JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS,
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 21070026 - DATA: 21/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 21070021 - DATA: 21/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 21070020 - DATA: 21/07/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 80,00, COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA BUSCAR AMBULÂNCIA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, JUNTO AO FUNDEB.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 21070019 - DATA: 21/07/2025
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 80,00, COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE/CE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FORTALEZA NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO DE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO PELO CRAS, [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 21070011 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.918,00 |
1.918,00 |
1.918,00 |
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EMPENHO: 21070005 - DATA: 21/07/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 21070004 - DATA: 21/07/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 21070012 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 21070041 - DATA: 21/07/2025
LALA KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA KITS DE NATALIDADE, PARA ATENDIMENTO AS GENTANTES EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA [...]
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2.927,00 |
2.927,00 |
2.927,00 |
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EMPENHO: 21070014 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
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EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2025
JOSÉ MAGNNO ALEXANDRE BARROSO ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
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864,00 |
864,00 |
864,00 |
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EMPENHO: 21070015 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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