Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16100001 - DATA: 16/10/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR DA OBRA CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS DA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 16100022 - DATA: 16/10/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 16100021 - DATA: 16/10/2025
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 16100020 - DATA: 16/10/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 16100019 - DATA: 16/10/2025
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 16100018 - DATA: 16/10/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 16100017 - DATA: 16/10/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 16100007 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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18.467,90 |
18.467,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100004 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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3.473,00 |
3.473,00 |
3.473,00 |
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EMPENHO: 16100025 - DATA: 16/10/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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10.000,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 16100010 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.162,69 |
1.162,69 |
1.162,69 |
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EMPENHO: 16100008 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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336,91 |
336,91 |
336,91 |
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EMPENHO: 16100006 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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17.633,21 |
17.633,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100003 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 16100009 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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7.992,10 |
7.992,10 |
7.992,10 |
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EMPENHO: 16100002 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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3.792,00 |
3.792,00 |
3.792,00 |
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EMPENHO: 16100025 - DATA: 16/10/2025
VICENTE SANTANA CRUZ
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 40,00 R$ REAIS PARA IGUATU -CE, EM VISITA AO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE PARA RESOLVER PENDENCIAS DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DE OROS
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40,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100024 - DATA: 16/10/2025
RUTE LOPES MARTINS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 40,00 R$ REAIS PARA IGUATU -CE, EM VISITA AO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE PARA RESOLVER PENDENCIAS DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DE OROS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 16100023 - DATA: 16/10/2025
JOSEFA ODILANIA MOTA VIEIRA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 40,00 R$ REAIS PARA IGUATU -CE, EM VISITA AO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE PARA RESOLVER PENDENCIAS DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DE OROS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 16100012 - DATA: 16/10/2025
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PAGAMENTO FEITO A MAIOR / ERRONEAMENTE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100011 - DATA: 16/10/2025
ERIKA CECILIA VIDAL FREITAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PAGAMENTO FEITO A MAIOR / ERRONEAMENTE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100010 - DATA: 16/10/2025
JANE ALINE BERTO AZEVEDO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PAGAMENTO FEITO A MAIOR / ERRONEAMENTE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100031 - DATA: 16/10/2025
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA BREJO SANTO, VISITA AO INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS , PARA ACOMPANHAR O SR.SABINO NO RETORNO AO MUNICPIO DE OROS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 16100012 - DATA: 16/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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463,14 |
463,14 |
463,14 |
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EMPENHO: 15100019 - DATA: 15/10/2025
F & N SERVICOS, LOCACOES E DISTRIBUICAO LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL VOLTADA AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM FOC [...]
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8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
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EMPENHO: 15100010 - DATA: 15/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 15100011 - DATA: 15/10/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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10.000,00 |
1.009,50 |
1.009,50 |
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EMPENHO: 15100008 - DATA: 15/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL.
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 15100009 - DATA: 15/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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1.500,10 |
1.500,10 |
1.500,10 |
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EMPENHO: 15100007 - DATA: 15/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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