Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080099 - DATA: 01/08/2025
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEMUTRAN, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 01080098 - DATA: 01/08/2025
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN E NA CASA DO CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 01080080 - DATA: 01/08/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
4.000,00 |
1.433,00 |
1.433,00 |
|
EMPENHO: 01080023 - DATA: 01/08/2025
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTACAO DE SERVICOS TÉCNICOS DE TI NA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO REMOTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070003 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
410,00 |
410,00 |
410,00 |
|
EMPENHO: 31070004 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
633,00 |
633,00 |
633,00 |
|
EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
28.731,48 |
28.731,48 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070005 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
844,00 |
844,00 |
844,00 |
|
EMPENHO: 31070006 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
395,00 |
395,00 |
395,00 |
|
EMPENHO: 31070013 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
332,00 |
332,00 |
332,00 |
|
EMPENHO: 31070014 - DATA: 31/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 31070009 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
895,00 |
895,00 |
895,00 |
|
EMPENHO: 31070072 - DATA: 31/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070084 - DATA: 31/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONSOLIDACAO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE AO REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME TALAO 31070148.
|
370.466,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070082 - DATA: 31/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONSOLIDACAO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE A REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME T [...]
|
6.655,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070069 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS-FUNDEB
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PENSAO ALIMENTICIA
|
6.053,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070060 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
SALARIO FAMILIA
|
325,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070015 - DATA: 31/07/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135.
|
847,65 |
847,65 |
847,65 |
|
EMPENHO: 31070080 - DATA: 31/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSOLIDACAO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE AO REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME [...]
|
7.363,26 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070007 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 31070053 - DATA: 31/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
25.415,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070051 - DATA: 31/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
466,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070049 - DATA: 31/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CORREÇÃO CONSGNAÇÕES FALTAS, LANÇADO NESTA DATA.
|
538,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070052 - DATA: 31/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
|
453,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070050 - DATA: 31/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
1.126,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070016 - DATA: 31/07/2025
BEATRIZ MARTINS LIMA
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA, PARTICPAR DE ASSINATURA DO PLANO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DO CEARA.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 31070081 - DATA: 31/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONSOLIDACAO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE A REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME T [...]
|
692,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070008 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
366,00 |
366,00 |
366,00 |
|
EMPENHO: 31070010 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
906,00 |
906,00 |
906,00 |
|
