| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
29040018
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 29/04/2025 |
29040017
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
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| 29/04/2025 |
29040017
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040016
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040016
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040015
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040015
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040014
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN .
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040013
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040013
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040011
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO DE OROS, COM O OBJETIVO DE CELEBRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040011
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO DE OROS, COM O OBJETIVO DE CELEBRA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040011
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO DE OROS, COM O OBJETIVO DE CELEBRA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040010
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040010
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040009
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040009
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040008
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040008
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040007
RODRIGO LUTIANO COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040006
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040006
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040005
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040005
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040004
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040004
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040003
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040003
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS NOS DIAS 12,19 E 26 DE ABRIL DE 2025, ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS NOS DIAS 12,19 E 26 DE ABRIL DE 2025, ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 29/04/2025 |
28040008
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE APRESENTAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE OROS, JUNTO AO INSTITUTO SAO VICENTE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/04/2025 |
28040002
MARCIO EBER NUNES BATISTA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 29/04/2025 |
26030008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇA.
|
PAGO |
3.000,20 |
|
| 29/04/2025 |
24040005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
3.262,00 |
|
| 29/04/2025 |
21040001
JOAO MANOEL DA SILVA BESERRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUIXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 29/04/2025 |
12030005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
2.572,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040033
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
627,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040032
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
5.120,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040031
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040030
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040029
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040028
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.890,00 |
|
| 29/04/2025 |
08010016
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO.
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
| 29/04/2025 |
07040018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.000,10 |
|
| 29/04/2025 |
07040016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
04040019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
04040018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
03030055
JOSE RODRIGUES SOARES
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 29/04/2025 |
03020094
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
340.648,93 |
|
| 29/04/2025 |
03020031
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 29/04/2025 |
03020027
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 29/04/2025 |
02040015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.162,70 |
|
| 29/04/2025 |
02010321
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/04/2025 |
02010321
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/04/2025 |
02010304
ENEAS LOPES SILVA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PLANILHAS PARA O CONTROLE DAS HORAS MAQUINA DO SETOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010278
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
205.649,36 |
|
| 29/04/2025 |
02010277
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - ADM E AUXILIARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
4.715,75 |
|
