| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2025 |
03020113
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
323,94 |
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| 16/02/2025 |
03020046
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
10.525,08 |
|
| 16/02/2025 |
03020045
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
22.568,48 |
|
| 16/02/2025 |
03020044
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
3.525,31 |
|
| 16/02/2025 |
02010380
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
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| 16/02/2025 |
02010363
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
10.349,49 |
|
| 14/02/2025 |
31010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.924,00 |
|
| 14/02/2025 |
31010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
240,50 |
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| 14/02/2025 |
31010012
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
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PAGO |
1.800,00 |
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| 14/02/2025 |
31010011
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
|
PAGO |
3.450,00 |
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| 14/02/2025 |
31010010
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
PAGO |
3.735,00 |
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| 14/02/2025 |
31010009
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
|
PAGO |
3.700,00 |
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| 14/02/2025 |
31010004
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
4.628,00 |
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| 14/02/2025 |
31010003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 14/02/2025 |
30010013
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
3.467,50 |
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| 14/02/2025 |
29010004
FRANCISCO RONIELES BARBOSA GUEDES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESARIO NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
380,00 |
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| 14/02/2025 |
29010003
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
630,00 |
|
| 14/02/2025 |
29010001
BRUNO DA SILVA BARBOSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
630,00 |
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| 14/02/2025 |
28010004
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 6º (SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 14/02/2025 |
28010003
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), ALUSIVO AO 2º (SEGUNDO) SEMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
5.700,00 |
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| 14/02/2025 |
27010016
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
|
PAGO |
4.500,00 |
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| 14/02/2025 |
17010001
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DOS TROFEUS E MEDALHAS DOS TRADICIONAIS TORNEIOS DE BEACH TENIS, E SOCIETY, EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE GUASSUSSE
|
PAGO |
724,00 |
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| 14/02/2025 |
16010003
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PMO-0528-BRO-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.336,00 |
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| 14/02/2025 |
16010002
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PMO-0328 NXR -BRO-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
16010001
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
|
PAGO |
464,00 |
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| 14/02/2025 |
14020016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE ORA SE REGULARIZA, DECORRENTE A ERRO NA ESP [...]
|
PAGO |
0,70 |
|
| 14/02/2025 |
14020016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE ORA SE REGULARIZA, DECORRENTE A ERRO NA ESP [...]
|
LIQUIDADO |
0,70 |
|
| 14/02/2025 |
14020016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE ORA SE REGULARIZA, DECORRENTE A ERRO NA ESP [...]
|
EMPENHADO |
0,70 |
|
| 14/02/2025 |
14020015
ANNE LOUISE COSTA DIAS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONCESSÃO DE UMA (05) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020014
ANA LUCIA PEREIRA COSTA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONCESSÃO DE UMA (05) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020013
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020013
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020013
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020012
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020011
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020011
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020010
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE BENEFICIOS FISCAIS - DBF, ALUSIVOS A 2024, REFERENTE AS RECEITAS DE DOAÇÃO RECEBIDAS PELO FUNDO DA CRIANÇA E ADO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020009
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS IV ENCONTRO DE MOTOCICLISTA DE OROS 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020008
ANTONIO VICENTE NETO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO POR DO SOL DE OROS NA ORLA DO ACUDE OROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
3.487,50 |
|
| 14/02/2025 |
14020007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
3.487,50 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO IV ENCONTRO DE MOTOCICLISTA DE OROS 2025 NO GINASIO AECIO DE BORBA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.555,50 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO ALTO DOS CUSTODIOS, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
JOSE N SOBRINHO-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
272,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
JOSE N SOBRINHO-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
272,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 14/02/2025 |
12020013
HOLANDA DA SILVA VENANCIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 200,00,00 CADA UMA PARA MOSSORÓ/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
12020006
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/02/2025 |
12020004
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
1.428,00 |
|
| 14/02/2025 |
11020013
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020029
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
|
PAGO |
2.370,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020028
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CEI, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020027
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020026
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA E.E.F. ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA MARIA AULILA, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
3.564,00 |
|
| 14/02/2025 |
10020024
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
2.483,50 |
|
