| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
01050006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
4.723,35 |
|
| 16/05/2025 |
01050005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
465,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040183
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
9.154,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040180
J MAQUIS F SOUZA PRODUTOS AGROVETERINARIOS ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
MATERIAL DE EXPEDIÇÃO, JUNTO A SERCRETARIA DE AGRICULTURA
|
PAGO |
2.979,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040177
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040175
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
3.616,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040174
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.829,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040174
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.829,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040173
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
2.687,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040173
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.687,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040172
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.215,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040171
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.630,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040170
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
988,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040170
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
988,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040169
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040168
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040168
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040167
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.095,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040167
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.095,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040160
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040159
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040158
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040157
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040136
DAMIAO PINHEIRO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040135
DAMIAO PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
28040004
MUB GLASS-LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
795,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050008
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
|
LIQUIDADO |
588.366,47 |
|
| 15/05/2025 |
15050008
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
|
EMPENHADO |
588.366,47 |
|
| 15/05/2025 |
15050007
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM PARA FESTAS DAS MAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.940,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050006
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 5492-21.2017.8.06.0135 CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.146,69 |
|
| 15/05/2025 |
15050006
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 5492-21.2017.8.06.0135 CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
3.576,60 |
|
| 15/05/2025 |
15050005
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
|
LIQUIDADO |
588.366,47 |
|
| 15/05/2025 |
15050005
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
|
EMPENHADO |
588.366,47 |
|
| 15/05/2025 |
15050005
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050001
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050001
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/05/2025 |
12050006
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNIICPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO M [...]
|
PAGO |
38.011,46 |
|
| 15/05/2025 |
09010004
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFIC [...]
|
PAGO |
9.990,85 |
|
| 15/05/2025 |
02040015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.461,80 |
|
| 15/05/2025 |
02010372
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
|
PAGO |
19.950,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/05/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/05/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
20,69 |
|
| 15/05/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
20,69 |
|
| 15/05/2025 |
01040152
MUB GLASS-LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE JANELA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040056
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA WEB CUSTOMIZÁVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
26030006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/05/2025 |
24020010
J R JACINTO SOARES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA RURAL, QUALIFICADA EM BOVINOCULTURA DE LEITE E AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E ME [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/05/2025 |
24020009
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
24020008
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
24020007
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
