| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
29010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
79,34 |
|
| 29/01/2026 |
29010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
23,14 |
|
| 29/01/2026 |
29010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
23,14 |
|
| 29/01/2026 |
29010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
23,14 |
|
| 29/01/2026 |
29010003
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.158,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010002
GOMES E MENDONCA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
5.899,90 |
|
| 29/01/2026 |
29010002
GOMES E MENDONCA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
5.899,90 |
|
| 29/01/2026 |
29010001
MATHIAS EMPREENDIMENTOS E PUBLICIDADES
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010001
MATHIAS EMPREENDIMENTOS E PUBLICIDADES
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 29/01/2026 |
27010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N. 00031414620158060135
|
PAGO |
1.482,76 |
|
| 29/01/2026 |
27010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N. 00031414620158060135
|
LIQUIDADO |
1.482,76 |
|
| 29/01/2026 |
27010002
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. REFERENTE A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
101.385,59 |
|
| 29/01/2026 |
26010008
FRANCISCA LAUDECI MARTINS SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA NO 1º DIA DO EVENTO JORNADA EDUCACIONAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 29/01/2026 |
26010007
LETICIA AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA PAULINO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA NO 2º DIA DO EVENTO JORNADA EDUCACIONAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 29/01/2026 |
26010006
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE O 2º DIA DO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.845,00 |
|
| 29/01/2026 |
26010005
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE O 1º DIA DO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
8.060,00 |
|
| 29/01/2026 |
26010004
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
505,00 |
|
| 29/01/2026 |
26010003
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.460,00 |
|
| 29/01/2026 |
20010032
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.924,00 |
|
| 29/01/2026 |
20010031
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
481,00 |
|
| 29/01/2026 |
20010030
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.405,00 |
|
| 29/01/2026 |
20010028
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
5.486,00 |
|
| 29/01/2026 |
20010027
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
4.986,00 |
|
| 29/01/2026 |
20010026
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.335,00 |
|
| 29/01/2026 |
20010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/01/2026 |
20010024
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
894,00 |
|
| 29/01/2026 |
20010017
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
3.930,50 |
|
| 29/01/2026 |
20010016
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
21.576,00 |
|
| 29/01/2026 |
20010015
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
3.501,00 |
|
| 29/01/2026 |
12010006
OSMIDIO MONTE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE VENTILADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 29/01/2026 |
07010013
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TECNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE DE PLANEJAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
07010012
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE OR [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
07010011
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010014
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇOES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010013
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇOES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010011
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇOES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010010
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇOES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010433
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
02010433
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
02010197
A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACESSORIA NA TRANSMISSAÕ E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO ESTES:1)OLANO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 29/01/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 29/01/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 29/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 29/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 29/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 29/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
10.133,07 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
10.133,07 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
EMPENHADO |
10.133,07 |
|
