| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
10040014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
22.794,70 |
|
| 10/04/2025 |
10040013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.579,77 |
|
| 10/04/2025 |
10040012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
680,34 |
|
| 10/04/2025 |
10040011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
24.821,03 |
|
| 10/04/2025 |
10040010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
EMPENHADO |
10.466,23 |
|
| 10/04/2025 |
10040009
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040009
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040009
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040008
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.047,40 |
|
| 10/04/2025 |
10040008
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
1.047,40 |
|
| 10/04/2025 |
10040007
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
1.047,40 |
|
| 10/04/2025 |
10040007
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
EMPENHADO |
1.047,40 |
|
| 10/04/2025 |
10040006
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
2.449,99 |
|
| 10/04/2025 |
10040006
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
2.449,99 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
LIQUIDADO |
2.094,80 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
EMPENHADO |
2.094,80 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF
|
LIQUIDADO |
2.094,80 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF
|
EMPENHADO |
2.094,80 |
|
| 10/04/2025 |
10040003
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.256,88 |
|
| 10/04/2025 |
10040003
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
1.256,88 |
|
| 10/04/2025 |
10040002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040001
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.618,50 |
|
| 10/04/2025 |
10040001
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
2.618,50 |
|
| 10/04/2025 |
10030037
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
|
PAGO |
1.072,40 |
|
| 10/04/2025 |
10030036
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARAESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
3.577,60 |
|
| 10/04/2025 |
10030033
JOAO BATISTA NETO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA PRAÇA FRANCISCO AMARAL OU PRAÇA DOS BRINQUEDOS,NESSE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
759,00 |
|
| 10/04/2025 |
10030016
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO SAMU DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/04/2025 |
10030015
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.755,60 |
|
| 10/04/2025 |
10030014
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.120,52 |
|
| 10/04/2025 |
09040002
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO (A).
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/04/2025 |
09010004
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFIC [...]
|
LIQUIDADO |
9.990,85 |
|
| 10/04/2025 |
08040003
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/04/2025 |
08040002
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040010
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
734,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040009
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
596,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040008
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.180,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040007
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
472,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040006
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
332,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040005
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
1.309,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040004
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040003
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
996,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040002
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 160,00,00 CADA UMA PARA CAJAZEIRAS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040001
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/04/2025 |
04040007
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
04040006
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/04/2025 |
04040005
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/04/2025 |
04040004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/04/2025 |
04020013
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
|
PAGO |
21.360,00 |
|
| 10/04/2025 |
03030104
FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
PAGO |
33.909,50 |
|
| 10/04/2025 |
03030095
FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
PAGO |
518,84 |
|
| 10/04/2025 |
03030094
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.005,27 |
|
| 10/04/2025 |
03030093
FOLHA DE PAGAMENTO FME EDUC. INFANTIL (PRESTADOR D
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FME EDUCAÇAO INFANTIL (PRESTADORES DE SERVICO)
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 10/04/2025 |
03030091
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
24.492,04 |
|
| 10/04/2025 |
03030090
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO 1/3 DE FERIAS DA SEC. EDUCAÇAO - COMISSIONADOS FME.
|
PAGO |
689,05 |
|
| 10/04/2025 |
03030080
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 10/04/2025 |
03030064
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE A?ÇO SOCIAL
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.685,55 |
|
| 10/04/2025 |
03030062
MAURICIO BARBOSA DA SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 10/04/2025 |
03030061
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 10/04/2025 |
03030060
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
