| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2026 |
02010434
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PISO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.425,19 |
|
| 07/08/2026 |
02010380
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.085,56 |
|
| 07/08/2026 |
02010351
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFIC [...]
|
LIQUIDADO |
9.990,85 |
|
| 07/08/2026 |
02010346
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME Nº DE CONTRATO 2026.01.07.02
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010341
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME Nº DE CONTRATO 2026.01.07.02.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010339
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME Nº CONTRATO 2026.01.07.02.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010248
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REALIZAÇAO DE PLANTOES EXTRAS, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
79,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070260
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070258
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02060055, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDAD [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070257
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02060054, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070256
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 01.06.0323 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070255
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02060049 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE OR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070254
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02060048 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE OR [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070253
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 01.06.0324 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070252
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02060050 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE OR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070251
GERALDO FIGUEIREDO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 02.06.0018 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. QUE ORA SE REGUL [...]
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070250
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02060051 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULO [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070249
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
RELANÇAMENTO DE MEPENHO Nº 02060053, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENC [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070248
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 01060332 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070247
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 02.06.0035 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070246
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 01060325 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA DE VEICULO DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA [...]
|
PAGO |
3.450,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070245
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02060052, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070244
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 26.06.0001 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENT [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070243
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETA [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070242
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 29.05.0013 , PARA CORREÇÃODE FONTE DE RECURSO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
1.497,20 |
|
| 07/08/2026 |
01070241
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 30.06.0018 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
2.997,60 |
|
| 07/08/2026 |
01070240
A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACESSORIA NA TRANSMISSAÕ E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO ESTES:1)OLANO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070219
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
15.562,83 |
|
| 07/08/2026 |
01070218
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE L.T. DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
26.321,64 |
|
| 07/08/2026 |
01070153
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL DO PISO DA ENFERMAGEM
|
PAGO |
1.401,73 |
|
| 07/08/2026 |
01070151
JAILSON DA SILVA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA NA UBS SAO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070111
JOSE FLABIO VIEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PLANTOES EXTRAS, NA FUNÇAO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.332,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070109
JOSE FLABIO VIEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
2.071,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070108
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070107
AERSON RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070106
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
194,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070105
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070104
MARLI DE FATIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070101
MIKAELE CARLOS FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE IGAROI.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070100
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070099
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DAS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070098
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070097
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO AO PROGRAMA DA ATENÇAO BASICA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070096
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SAO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070095
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070094
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE, NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070093
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
|
PAGO |
1.821,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070089
ATRATIVA - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PAVIMENTA
|
PAGO |
57.050,70 |
|
| 07/08/2026 |
01070088
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070087
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070079
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050008 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.948,40 |
|
| 07/08/2026 |
01060244
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
22,45 |
|
| 07/08/2026 |
01060244
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
22,45 |
|
| 07/08/2026 |
01060058
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.162,70 |
|
| 07/08/2026 |
01060058
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
788,00 |
|
| 07/08/2026 |
01040257
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
PAGO |
41.052,03 |
|
| 07/08/2026 |
01040144
JOAO RODRIGUES LIMA NETO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 07/08/2026 |
01040142
JOSE RUBENS LIMA VERDE FILHO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
