| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 23/04/2026 |
01040206
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APOIO DO SITIO CAATINGA.
|
LIQUIDADO |
452,00 |
|
| 23/04/2026 |
01040205
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 23/04/2026 |
01040114
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
01040054
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
01040037
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 22/04/2026 |
26030013
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
26030012
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 22/04/2026 |
26030011
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
26030010
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040021
TIAGO NUNES BENTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO SÍTIO CARNAUBINHA TORNEIO SOCIETY, NO DIA 26/04/2026, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040020
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
LIQUIDADO |
2.000,45 |
|
| 22/04/2026 |
22040020
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
EMPENHADO |
2.000,45 |
|
| 22/04/2026 |
22040019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
LIQUIDADO |
4.001,10 |
|
| 22/04/2026 |
22040019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
EMPENHADO |
4.001,10 |
|
| 22/04/2026 |
22040018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
1.999,25 |
|
| 22/04/2026 |
22040018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
1.999,25 |
|
| 22/04/2026 |
22040017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
2.497,50 |
|
| 22/04/2026 |
22040017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
2.497,50 |
|
| 22/04/2026 |
22040016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
2.995,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
2.995,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLÍTICAS DA MULHER.
|
LIQUIDADO |
3.499,75 |
|
| 22/04/2026 |
22040015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLÍTICAS DA MULHER.
|
EMPENHADO |
3.499,75 |
|
| 22/04/2026 |
22040014
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMETALURGICA PARA O 6ª TORNEIO JAIR E LÓ, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040014
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMETALURGICA PARA O 6ª TORNEIO JAIR E LÓ, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.011,25 |
|
| 22/04/2026 |
22040013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.011,25 |
|
| 22/04/2026 |
22040012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.999,30 |
|
| 22/04/2026 |
22040012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.999,30 |
|
| 22/04/2026 |
22040011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.004,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.004,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
2.000,20 |
|
| 22/04/2026 |
22040010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
2.000,20 |
|
| 22/04/2026 |
22040009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
4.001,05 |
|
| 22/04/2026 |
22040009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
4.001,05 |
|
| 22/04/2026 |
22040008
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040008
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040007
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040007
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040006
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040006
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040005
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040005
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040004
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESSA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040004
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESSA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040003
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040003
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040002
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS MENORES ANTONIO KAUÂ BEZERRA FEITOSA E LIVIA MARIA GUEDES NUNES, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040002
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS MENORES ANTONIO KAUÂ BEZERRA FEITOSA E LIVIA MARIA GUEDES NUNES, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040001
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL ODS - ETAPA LIVRE ADOLESCENTE PETECA, NO DIA 23/04/2026, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040001
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL ODS - ETAPA LIVRE ADOLESCENTE PETECA, NO DIA 23/04/2026, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/04/2026 |
18030008
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOMA MANIOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 22/04/2026 |
18030007
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOMA MANIOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 22/04/2026 |
17040006
EDINALDO CAETANO SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO AÇUDE, COM EQUIPE NOS DIAS 18, 19 E 21 DE ABRIL DE 2026, JUNTO A O DEMUTRAN
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 22/04/2026 |
17040005
ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO MANAD DOS EXERCICIOS FINANCEIRO 2021 E 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
17040005
ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO MANAD DOS EXERCICIOS FINANCEIRO 2021 E 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
17040004
ROBERIO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21, DE ABRIL DE 2026, NO COMPLEXO TURISTICO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 22/04/2026 |
17040003
SUANY RODRIGUES DE CASTRO NUNES
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO PAGODÃO 26, NO EVENTO POR DO SOL DE ORÓS EDIÇÃO ESPECIAL, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 22/04/2026 |
17040002
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS EDIÇÃO ESPECIAL NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026 ÀS MAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.325,00 |
|
