| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
02010081
J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010080
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
12.250,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010079
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESA COM TARIFAS DÁGUA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
335,83 |
|
| 30/01/2026 |
02010078
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA /SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRA AOIAR NA GESTAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇAO, SENDO POSSIVEL CONTROLA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010076
WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE POÇO NA COMUNIDADE DA CAATINGA NO MUNICPIO DE ORÓS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010074
JOSE CRISTIANO BRAGA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COBERTURA E RETELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ NOBERTO CARLOS DE LIMA, DISTRITO DE IGAROI, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE I [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010071
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010069
CLEOMAR COLARES DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA PERTENCENTE A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010065
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
|
LIQUIDADO |
24.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010064
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010064
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010057
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS.
|
PAGO |
1.356,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010057
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
1.356,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010056
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO AO GABINETE.
|
PAGO |
1.095,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010056
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO AO GABINETE.
|
LIQUIDADO |
1.095,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010055
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010054
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO.
|
LIQUIDADO |
1.410,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010053
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.188,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010052
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010050
CLEOMAR COLARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA PERTENCENTE A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
02010025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
14,49 |
|
| 30/01/2026 |
02010025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
15.942,80 |
|
| 30/01/2026 |
02010025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
14,49 |
|
| 30/01/2026 |
02010025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
15.942,80 |
|
| 30/01/2026 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
PAGO |
43.310,28 |
|
| 30/01/2026 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
PAGO |
112.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
43.310,28 |
|
| 29/01/2026 |
29010007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
BLOQUEIO JUDICIAL N.02003082720228060135
|
PAGO |
2.483,54 |
|
| 29/01/2026 |
29010007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
BLOQUEIO JUDICIAL N.02003082720228060135
|
LIQUIDADO |
2.483,54 |
|
| 29/01/2026 |
29010007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
BLOQUEIO JUDICIAL N.02003082720228060135
|
EMPENHADO |
2.483,54 |
|
| 29/01/2026 |
29010006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N. 00033147020158060135
|
PAGO |
861,15 |
|
| 29/01/2026 |
29010006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N. 00033147020158060135
|
LIQUIDADO |
861,15 |
|
| 29/01/2026 |
29010006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N. 00033147020158060135
|
EMPENHADO |
861,15 |
|
| 29/01/2026 |
29010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
79,34 |
|
| 29/01/2026 |
29010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
79,34 |
|
| 29/01/2026 |
29010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
79,34 |
|
| 29/01/2026 |
29010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
23,14 |
|
| 29/01/2026 |
29010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
23,14 |
|
| 29/01/2026 |
29010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
23,14 |
|
| 29/01/2026 |
29010003
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.158,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010002
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
5.899,90 |
|
| 29/01/2026 |
29010002
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
5.899,90 |
|
| 29/01/2026 |
29010001
MATHIAS EMPREENDIMENTOS E PUBLICIDADES
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010001
MATHIAS EMPREENDIMENTOS E PUBLICIDADES
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 29/01/2026 |
27010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N. 00031414620158060135
|
PAGO |
1.482,76 |
|
| 29/01/2026 |
27010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N. 00031414620158060135
|
LIQUIDADO |
1.482,76 |
|
| 29/01/2026 |
27010002
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. REFERENTE A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
101.385,59 |
|
| 29/01/2026 |
26010008
FRANCISCA LAUDECI MARTINS SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA NO 1º DIA DO EVENTO JORNADA EDUCACIONAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 29/01/2026 |
26010007
LETICIA AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA PAULINO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA NO 2º DIA DO EVENTO JORNADA EDUCACIONAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 29/01/2026 |
26010006
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE O 2º DIA DO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.845,00 |
|
| 29/01/2026 |
26010005
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE O 1º DIA DO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
8.060,00 |
|
| 29/01/2026 |
26010004
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
505,00 |
|
| 29/01/2026 |
26010003
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.460,00 |
|
| 29/01/2026 |
20010032
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.924,00 |
|
