| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
15010007
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 11/02/2026 |
15010006
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 11/02/2026 |
15010005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.996,60 |
|
| 11/02/2026 |
15010004
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 11/02/2026 |
14010006
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
73.268,95 |
|
| 11/02/2026 |
14010004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.010,80 |
|
| 11/02/2026 |
11020011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N.00032174120138060135
|
PAGO |
4.578,89 |
|
| 11/02/2026 |
11020011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N.00032174120138060135
|
LIQUIDADO |
4.578,89 |
|
| 11/02/2026 |
11020011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N.00032174120138060135
|
EMPENHADO |
4.578,89 |
|
| 11/02/2026 |
11020010
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO INCENTIVO DE QUALIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART. 8º, DE ACORDO COM A LEI MU [...]
|
PAGO |
7.425,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020010
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO INCENTIVO DE QUALIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART. 8º, DE ACORDO COM A LEI MU [...]
|
LIQUIDADO |
7.425,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020010
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO INCENTIVO DE QUALIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART. 8º, DE ACORDO COM A LEI MU [...]
|
EMPENHADO |
7.425,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020009
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
193,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020009
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020009
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
193,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020008
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
148,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020008
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020008
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
148,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020007
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
193,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020007
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020007
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
193,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020006
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
202,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020006
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
202,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020006
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
202,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020005
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
202,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020005
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
202,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020005
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
202,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020004
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PMAQ. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
103,76 |
|
| 11/02/2026 |
11020004
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PMAQ. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
103,76 |
|
| 11/02/2026 |
11020004
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PMAQ. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
103,76 |
|
| 11/02/2026 |
11020003
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
193,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020003
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020003
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO 13º ( DECIMO TERCEIRO) DO INCENTIVO PREVINE. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
193,50 |
|
| 11/02/2026 |
11020002
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM DRENAGEM JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2026.02.11.01 I [...]
|
EMPENHADO |
12.914,40 |
|
| 11/02/2026 |
11020001
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
23.290,08 |
|
| 11/02/2026 |
11020001
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
23.290,08 |
|
| 11/02/2026 |
11020001
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
23.290,08 |
|
| 11/02/2026 |
10020005
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
PAGO |
75.600,71 |
|
| 11/02/2026 |
10020004
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
23.611,75 |
|
| 11/02/2026 |
09020008
MARINEIDE FEITOSA
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, ALINHAMENTO DAS AÇÕES DA CASA DA MULHER OROENSE E AS AÇÕES DA CAMPANHA DESENVOLVIDA NO CARNAVAL E MATERIAL GR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/02/2026 |
09020005
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EF OTILIO RUFINO DE LIMA, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 11/02/2026 |
09020004
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EF ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 11/02/2026 |
07010008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
07010007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
07010006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.499,50 |
|
| 11/02/2026 |
06020001
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020173
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
181,95 |
|
| 11/02/2026 |
02020173
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
LIQUIDADO |
181,95 |
|
| 11/02/2026 |
02020012
MARIA ANATALIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE COLETES PARA OS CATADORES DE RECICLÁVEIS ATUAREM NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO, DESTACANDO-OS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDO [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020011
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O CORPO DE BOMBEIRO NO ORÓS FOLIA DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
2.635,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010440
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
02010440
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
02010429
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
34.454,33 |
|
| 11/02/2026 |
02010429
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
34.454,33 |
|
| 11/02/2026 |
02010428
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
12.377,01 |
|
| 11/02/2026 |
02010428
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
12.377,01 |
|
| 11/02/2026 |
02010405
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS VISANDO AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESAS DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010405
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS VISANDO AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESAS DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010403
RAP SOLUÇOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
PAGO |
917,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010401
RAP SOLUÇOES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
917,00 |
|
