| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
02010400
RAP SOLUÇOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
917,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010393
RAP SOLUÇOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
917,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010392
RAP SOLUÇOES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
733,60 |
|
| 11/02/2026 |
02010391
RAP SOLUÇOES LTDA
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
733,60 |
|
| 11/02/2026 |
02010390
RAP SOLUÇOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
733,60 |
|
| 11/02/2026 |
02010389
RAP SOLUÇOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
550,20 |
|
| 11/02/2026 |
02010388
RAP SOLUÇOES LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
917,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010387
RAP SOLUÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
917,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010386
RAP SOLUÇOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
917,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010385
RAP SOLUÇOES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
917,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010384
RAP SOLUÇOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
PAGO |
641,90 |
|
| 11/02/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
02010374
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
02010374
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
02010373
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
02010373
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
02010362
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010362
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010353
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BRINDES CORPORATIVOS E PERSONALIZAÇÃO DE COPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010352
PASCOAL NUNES QUEIROZ
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
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| 11/02/2026 |
02010333
MARIA AURISETE A. FERREIRA
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO A MULHER.
|
PAGO |
870,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010332
MARIA AURISETE A. FERREIRA
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010331
MARIA ELENILDA LIRA
|
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
130,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010330
MARIA ELENILDA LIRA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010329
MARIA ELENILDA LIRA
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010304
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
|
PAGO |
14.784,26 |
|
| 11/02/2026 |
02010260
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 429/2.025.
|
PAGO |
7.425,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010259
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO .
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010257
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010256
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010255
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE, NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010253
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO AO PROGRAMA DA ATENÇAO BASICA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010251
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DAS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010250
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
|
PAGO |
1.821,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010248
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REALIZAÇAO DE PLANTOES EXTRAS, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
79,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010246
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010245
JOAO RODRIGUES LIMA NETO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010244
DEYSE BENTO VALENTIM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010243
AERSON RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
158,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010241
AERSON RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010238
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010237
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010234
MARLI DE FATIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010231
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
295,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010195
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PMAQ
|
PAGO |
103,76 |
|
| 11/02/2026 |
02010194
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
202,50 |
|
| 11/02/2026 |
02010193
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
193,50 |
|
| 11/02/2026 |
02010192
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
202,50 |
|
| 11/02/2026 |
02010189
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
148,50 |
|
| 11/02/2026 |
02010187
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
193,50 |
|
| 11/02/2026 |
02010179
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
2.403,99 |
|
| 11/02/2026 |
02010179
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
2.403,99 |
|
| 11/02/2026 |
02010177
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DE TARIFAS DE AGUA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.945,51 |
|
| 11/02/2026 |
02010177
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DE TARIFAS DE AGUA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.945,51 |
|
| 11/02/2026 |
02010164
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
911,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010164
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
911,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010163
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.305,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010163
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.305,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010162
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
395,00 |
|
