| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
02010088
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
4.589,50 |
|
| 08/05/2026 |
02010086
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
152,94 |
|
| 08/05/2026 |
02010085
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RELANÇAMENTO DE LIQUIDAÇÃO 3657, REFERENTE A TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
946,06 |
|
| 08/05/2026 |
02010085
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RELANÇAMENTO DA LIQUIDAÇAO Nº 3656, REFERENTE A TARIFA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA .QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
696,70 |
|
| 08/05/2026 |
02010084
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CONCESSAO DE REPASSE DE SUBVENÇAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº120/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
119,43 |
|
| 08/05/2026 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
119,43 |
|
| 08/05/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 08/05/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 08/05/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
305,21 |
|
| 08/05/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
305,21 |
|
| 08/05/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 08/05/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 08/05/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 08/05/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 08/05/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 08/05/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 08/05/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
132,70 |
|
| 08/05/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
132,70 |
|
| 08/05/2026 |
02010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 08/05/2026 |
02010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 08/05/2026 |
02010030
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2,89 |
|
| 08/05/2026 |
02010030
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2,89 |
|
| 08/05/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 08/05/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 08/05/2026 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
PAGO |
112.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
01050007
EDINALDO CAETANO SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO AÇUDE, COM EQUIPE NOS DIAS 01, 02, E 03 DE MAIO DE 2026, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 08/05/2026 |
01050005
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS NOS DIAS 01, 0 [...]
|
PAGO |
1.820,00 |
|
| 08/05/2026 |
01050004
OZAMELIA CANDIDO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CRAVO E CANELA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS NO DIA 03 DE MAIO DE 2026, NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
1.475,00 |
|
| 08/05/2026 |
01050003
ROBERIO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE REALIZOU A INSPEÇÃO NAVAL NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MAIO DE 2026, NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, [...]
|
PAGO |
490,00 |
|
| 08/05/2026 |
01050002
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO CONEXÃO MUSICALPARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL NO DIA 03 DE MAIO DE 2026, ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 08/05/2026 |
01050001
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL - EDIÇÃO ESPECIAL, NO DIA 03 DE MAIO DE 2026, ÀS MARGENS [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040224
FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS, ENSINO E FO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO MUNICÍPIO DE ORÓS - CE EM TODAS AS ETAPAS DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CONTEMPLANDO ASSESSORIA TÉ [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040223
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 10030015 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
5.445,02 |
|
| 08/05/2026 |
01040223
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 10030015 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
5.445,02 |
|
| 08/05/2026 |
01040214
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040213
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 08/05/2026 |
01040212
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MONITORES FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040210
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MONITORES INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
42.504,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040208
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
518,84 |
|
| 08/05/2026 |
01040207
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CRAS - CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
9.726,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040206
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APOIO DO SITIO CAATINGA.
|
PAGO |
452,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040205
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040195
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
|
LIQUIDADO |
7.775,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040191
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
20.398,43 |
|
| 08/05/2026 |
01040191
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
20.398,43 |
|
| 08/05/2026 |
01040189
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040188
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040187
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040186
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040185
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
815,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040184
JEFFERSON BARBOSA PIAUI
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.720,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040183
ANTONIO LAURENTINO NETO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040182
ALISON DA SILVA CASEMIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040181
CLAUDIO MIGUEL DE CASTRO FILHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VIGIA DA PRAÇA LUIS MOREIRA PEQUENO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040180
ERIKE MILTON CARNEIRO ANDRE
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.821,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040179
ERANDI LEITE BEZERRA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
2.321,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040178
FRANCISCO PEREIRA NETO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040177
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 08/05/2026 |
01040176
GILDEGARDES PINHEIRO ALVES
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VIGIA NOTURNO DA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
