| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
20020005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.002,10 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.001,15 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.001,15 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO A FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL PARA 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADEDA ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO A FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL PARA 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADEDA ORÇAMENTÁRIA
|
EMPENHADO |
3.980,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
17.800,73 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
17.800,73 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
13.867,33 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
EMPENHADO |
13.867,33 |
|
| 20/02/2026 |
20010014
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
15.482,00 |
|
| 20/02/2026 |
20010013
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 20/02/2026 |
20010012
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 20/02/2026 |
20010011
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 20/02/2026 |
20010010
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.564,00 |
|
| 20/02/2026 |
20010009
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.244,00 |
|
| 20/02/2026 |
20010008
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
2.480,00 |
|
| 20/02/2026 |
20010007
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 20/02/2026 |
20010006
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 20/02/2026 |
20010005
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 20/02/2026 |
19020012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA SENADOR POMPEU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 20/02/2026 |
19020011
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA JAGUARIBE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 20/02/2026 |
19010018
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA ISAURA BATISTA, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
19010017
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO CEI JOSÉ LIRA, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 20/02/2026 |
19010016
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO CEI MARIA AURILA PEQUENO VIDAL, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
19010015
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 20/02/2026 |
18020003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
110.478,50 |
|
| 20/02/2026 |
18020002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
18.731,57 |
|
| 20/02/2026 |
18020001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
59.207,78 |
|
| 20/02/2026 |
16020003
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 20/02/2026 |
16020002
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 20/02/2026 |
16020001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/02/2026 |
16010003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
1.470,00 |
|
| 20/02/2026 |
14010009
DAVI CANDIDO VIDAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINARIO INICIADO NO DIA 15 ATÉ DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 20/02/2026 |
14010008
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO Ì MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
6.016,20 |
|
| 20/02/2026 |
14010007
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO Ì MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
6.016,20 |
|
| 20/02/2026 |
13020010
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
6.532,00 |
|
| 20/02/2026 |
13020009
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
2.631,00 |
|
| 20/02/2026 |
13020008
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 20/02/2026 |
13020003
JOSE ERISBERTO DIAS DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA, NO PERIODO DO CARNAVAL 2026, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 20/02/2026 |
13020002
EDNARDO SOUZA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CLINICA PARA TREINADORES DE VOLEIBOL BASE À SER REALIZADO EM JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 28/02/26 A 01/03/2026, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/02/2026 |
11020002
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM DRENAGEM JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2026.02.11.01 I [...]
|
PAGO |
12.914,00 |
|
| 20/02/2026 |
09020008
MARINEIDE FEITOSA
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, ALINHAMENTO DAS AÇÕES DA CASA DA MULHER OROENSE E AS AÇÕES DA CAMPANHA DESENVOLVIDA NO CARNAVAL E MATERIAL GR [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/02/2026 |
09010004
GOMES E MENDONCA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
1.999,00 |
|
| 20/02/2026 |
09010003
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ITENS CORPORARIVOS PERSONALIZADOS (COPOS), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020122
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
885,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020122
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
885,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020088
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A UBS DO DESTRITO DE PALESTINA.
|
LIQUIDADO |
607,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020041
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
4.958,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
8.849,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 20/02/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 20/02/2026 |
02010361
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTU [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010114
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
6.422,03 |
|
| 20/02/2026 |
02010112
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADS DO EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
8.437,47 |
|
| 20/02/2026 |
02010110
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
445,50 |
|
| 20/02/2026 |
02010059
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
16.776,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 20/02/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 20/02/2026 |
02010042
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9.360,37 |
|
| 20/02/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
