| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/06/2026 |
01060014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
391,82 |
|
| 01/06/2026 |
01060013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
69.510,54 |
|
| 01/06/2026 |
01060013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
69.510,54 |
|
| 01/06/2026 |
01060012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
22.341,95 |
|
| 01/06/2026 |
01060012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
22.341,95 |
|
| 01/06/2026 |
01060011
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060011
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060010
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060010
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
180,00 |
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| 01/06/2026 |
01060009
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON E RICH (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060009
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON E RICH (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060008
FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060008
FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060007
FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060007
FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060006
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON E RICOH (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060006
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON E RICOH (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060005
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DAS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 03 DE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060005
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DAS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 03 DE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060004
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 700,00 PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR LANÇAMENTO DA CAPITAÇÃO "GESTÃO POR RESULTADOS: POLÍTICA PÚBLICA DA PRIMEIRA INFÂNCIA" - EVENT [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060004
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 700,00 PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR LANÇAMENTO DA CAPITAÇÃO "GESTÃO POR RESULTADOS: POLÍTICA PÚBLICA DA PRIMEIRA INFÂNCIA" - EVENT [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060003
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON E RICOH (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060003
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON E RICOH (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060002
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
LIQUIDADO |
62.216,03 |
|
| 01/06/2026 |
01060002
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
EMPENHADO |
62.216,03 |
|
| 01/06/2026 |
01060001
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
LIQUIDADO |
28.459,20 |
|
| 01/06/2026 |
01060001
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
EMPENHADO |
28.459,20 |
|
| 01/06/2026 |
01040193
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
|
LIQUIDADO |
7.775,00 |
|
| 01/06/2026 |
01040122
JOSE WEVERTON VIEIRA BERNARDINO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PINTURA DA QUADRA RODRIGO COSTA E DO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/05/2026 |
30040006
LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS (BANCOS) DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PRÓPRIOS.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
3.501,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
3.501,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
3.001,75 |
|
| 29/05/2026 |
29050016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
3.001,75 |
|
| 29/05/2026 |
29050015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.004,20 |
|
| 29/05/2026 |
29050015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.004,20 |
|
| 29/05/2026 |
29050014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
2.498,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
2.498,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.497,20 |
|
| 29/05/2026 |
29050013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.497,20 |
|
| 29/05/2026 |
29050012
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050012
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050011
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050011
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050010
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA ACOPIARA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050010
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA ACOPIARA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050009
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A BARBALHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050009
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A BARBALHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.497,45 |
|
| 29/05/2026 |
29050008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.497,45 |
|
| 29/05/2026 |
29050007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.998,75 |
|
| 29/05/2026 |
29050007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.998,75 |
|
| 29/05/2026 |
29050006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
5.000,90 |
|
| 29/05/2026 |
29050005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
EMPENHADO |
5.000,90 |
|
| 29/05/2026 |
29050004
ROSIANNY CANDIDO ALVES
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO AO TURISMO NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO E 04,06 E 07 DE JUNHO DE 2026, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.810,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050003
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050003
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
3.000,01 |
|
| 29/05/2026 |
29050002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
