| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
29050002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050001
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050001
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/05/2026 |
28050005
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/05/2026 |
28050004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
28050003
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/05/2026 |
28050002
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/05/2026 |
26050006
NANO HOTELARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM HOSPEDAGENS
|
LIQUIDADO |
550,00 |
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| 29/05/2026 |
26030033
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
2.492,70 |
|
| 29/05/2026 |
25050030
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 29/05/2026 |
25050030
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/05/2026 |
25050025
HUMBERTO CORREIA DE MESQUITA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DE FOICE E RASTELO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 29/05/2026 |
25050020
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
25050019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
25050017
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
25050015
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
25050014
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
25050013
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/05/2026 |
25050010
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
25050009
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/05/2026 |
25050005
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
180,00 |
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| 29/05/2026 |
25050004
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
|
PAGO |
103.303,00 |
|
| 29/05/2026 |
25050001
CONSORCIO ARENINHAS II
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RESTITUIÇÃO DE DAM DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO SÍTIO CAATINGA, VISTO QUE TEVE UMA NOVA METRAGEM.
|
PAGO |
5.258,04 |
|
| 29/05/2026 |
23030006
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 29/05/2026 |
22050010
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA AURORA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
22050009
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
22050008
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JAGUARETAMA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
22050007
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
22040020
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
2.000,45 |
|
| 29/05/2026 |
22040017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
2.497,50 |
|
| 29/05/2026 |
22040016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
2.995,00 |
|
| 29/05/2026 |
20050012
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DE RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORGAMENTARIA - RREO RELATIVO AO 2º BIMESTRE 2026 NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 29/05/2026 |
18050063
SILAS BENTO ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
LIQUIDADO |
895,00 |
|
| 29/05/2026 |
16030013
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 29/05/2026 |
16030012
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/05/2026 |
16030011
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/05/2026 |
15050016
LUANA JACINTO FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
860,00 |
|
| 29/05/2026 |
15050004
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE PARA FESTA DAS MÃES, NO DIA 16 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 29/05/2026 |
15050003
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA DERLÂNIA OLIVEIRA NO DIA 17 DE MAIO DE 2026, NO 3º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS, [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 29/05/2026 |
14050003
AMED APARELHOS MEDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONSERVADORA ELBER CSV200A S/Nº 102012429, DESMONTAGEM PARA REPARO DOS VENTILADORES DO EVAPORADO, FUSIVEL, EVAPORADOR, FILTRO SACADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, FL [...]
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 29/05/2026 |
05050016
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
12.250,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050258
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
66,35 |
|
| 29/05/2026 |
04050258
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
66,35 |
|
| 29/05/2026 |
04050257
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050256
ISABEL XAVIER ALVES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050255
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050254
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050253
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050252
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050248
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.377,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050247
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.742,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050246
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.455,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050245
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050244
MARIA ELENILDA LIRA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050243
MARIA ELENILDA LIRA
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.203,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050242
MARIA ELENILDA LIRA
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.105,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050241
MARIA ELENILDA LIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050240
MARIA ELENILDA LIRA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050232
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
518,84 |
|
