| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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LIQUIDADO |
12,69 |
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| 03/04/2025 |
01040102
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 17030007 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁU [...]
|
PAGO |
88.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
31030009
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE BEBEDOURO DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
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PAGO |
2.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
31030008
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
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| 02/04/2025 |
31030007
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 02/04/2025 |
31030006
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 02/04/2025 |
31030005
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 02/04/2025 |
31030001
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS MEDIANTE A LOCAÇAO DE SOM, POR OCASIAO DA ENTREGA DE UM ONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FORTALEZA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 02/04/2025 |
28030005
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
28030004
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 02/04/2025 |
28030002
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 02/04/2025 |
28020025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOÇA ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
1.793,50 |
|
| 02/04/2025 |
27030006
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE TONER PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OROS, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
27030004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
27030003
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
24030013
CYDILLANYO NUNES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS, BIROS E CADEIRAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 02/04/2025 |
24030013
CYDILLANYO NUNES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS, BIROS E CADEIRAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 02/04/2025 |
18030011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
18.930,28 |
|
| 02/04/2025 |
14030015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
6.237,00 |
|
| 02/04/2025 |
11030025
MELKISEDEC ROSENO CANDIDO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
11030009
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951610.
|
PAGO |
1.157,91 |
|
| 02/04/2025 |
11030008
IARA MARTINS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951610.
|
PAGO |
4.631,66 |
|
| 02/04/2025 |
11030007
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951609.
|
PAGO |
1.157,91 |
|
| 02/04/2025 |
11030005
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951611.
|
PAGO |
1.157,91 |
|
| 02/04/2025 |
11030004
THAIRONE MARTINS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951611.
|
PAGO |
4.631,66 |
|
| 02/04/2025 |
11030003
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951608.
|
PAGO |
3.627,21 |
|
| 02/04/2025 |
10030030
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
240,50 |
|
| 02/04/2025 |
10030029
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.536,00 |
|
| 02/04/2025 |
10030028
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.429,00 |
|
| 02/04/2025 |
10030027
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
3.125,00 |
|
| 02/04/2025 |
10030026
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.924,00 |
|
| 02/04/2025 |
10030025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
13.030,00 |
|
| 02/04/2025 |
10030024
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.924,00 |
|
| 02/04/2025 |
10030023
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
6.034,00 |
|
| 02/04/2025 |
07030014
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
2.920,00 |
|
| 02/04/2025 |
04030004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.928,33 |
|
| 02/04/2025 |
04030003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
26.803,57 |
|
| 02/04/2025 |
04030002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
596,07 |
|
| 02/04/2025 |
04030001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
27.288,04 |
|
| 02/04/2025 |
03030096
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
|
PAGO |
130,00 |
|
| 02/04/2025 |
03030021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
2.171,39 |
|
| 02/04/2025 |
03020113
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020074
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
LIQUIDADO |
5.760,18 |
|
| 02/04/2025 |
02040019
CLIPS SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO À RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS CORROMPIDOS RELACIONADOS ÀS INFORMAÇÕES E [...]
|
EMPENHADO |
4.650,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040018
CLIPS SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO À RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS CORROMPIDOS RELACIONADOS ÀS INFORMAÇÕES E [...]
|
EMPENHADO |
5.650,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040017
CLIPS SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO À RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS CORROMPIDOS RELACIONADOS ÀS INFORMAÇÕES E [...]
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040016
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 02/04/2025 |
02040016
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 02/04/2025 |
02040016
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 02/04/2025 |
02040015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
EMPENHADO |
23.795,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040014
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040014
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040013
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040013
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040012
ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040012
ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040012
ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040011
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
EMPENHADO |
106,19 |
|
| 02/04/2025 |
02040010
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MINICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
5.094,96 |
|
| 02/04/2025 |
02040009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
24.893,78 |
|
