lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12759 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 09/07/2025 - 13:37:19
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
04/04/2025 02010344
BANCO DO BRASIL S/A
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
04/04/2025 02010342
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
04/04/2025 02010342
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
04/04/2025 02010263
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A AUTARQUIA UNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 605,00
04/04/2025 02010218
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JU [...]
PAGO 1.200,00
04/04/2025 02010040
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOESNO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
PAGO 600,00
04/04/2025 02010037
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
PAGO 1.488,00
04/04/2025 02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,00
04/04/2025 02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,00
04/04/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
04/04/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
04/04/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
04/04/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
04/04/2025 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 25,38
04/04/2025 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 38,07
04/04/2025 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 38,07
04/04/2025 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 25,38
04/04/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 100,15
04/04/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 100,15
04/04/2025 01040025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CHAPAS E PLACAS
LIQUIDADO 2.775,00
04/04/2025 01040011
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 40,00
03/04/2025 28030014
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 150,00
03/04/2025 28030013
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 481,93
03/04/2025 24030015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
PAGO 5.809,44
03/04/2025 24030014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
PAGO 544,82
03/04/2025 20030009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
PAGO 1.006,61
03/04/2025 18030007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
PAGO 572,93
03/04/2025 18030006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
PAGO 22.989,37
03/04/2025 18030005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
PAGO 1.666,79
03/04/2025 18020013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
PAGO 3.379,97
03/04/2025 17030013
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
LIQUIDADO 533.158,17
03/04/2025 14030015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
PAGO 6.237,00
03/04/2025 11030006
ALUISIO SOARES DA SILVA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951609.
PAGO 4.631,66
03/04/2025 11020033
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
PAGO 30,47
03/04/2025 11020029
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
PAGO 6.969,53
03/04/2025 08010011
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS Ì INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
LIQUIDADO 1.340,00
03/04/2025 07030013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
PAGO 363,11
03/04/2025 07030011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
PAGO 2.206,53
03/04/2025 03040010
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 120,00
03/04/2025 03040010
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 120,00
03/04/2025 03040009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
PAGO 2.500,00
03/04/2025 03040009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 2.500,00
03/04/2025 03040009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
EMPENHADO 2.500,00
03/04/2025 03040008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
PAGO 1.000,00
03/04/2025 03040008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 1.000,00
03/04/2025 03040008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
EMPENHADO 1.000,00
03/04/2025 03040007
WHERCLEY NUNES PEREIRA

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇAO.
PAGO 250,00
03/04/2025 03040007
WHERCLEY NUNES PEREIRA

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇAO.
LIQUIDADO 250,00
03/04/2025 03040007
WHERCLEY NUNES PEREIRA

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇAO.
EMPENHADO 250,00
03/04/2025 03040006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
PAGO 3.613,80
03/04/2025 03040006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 3.613,80
03/04/2025 03040006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
EMPENHADO 3.613,80
03/04/2025 03040005
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 40,00
03/04/2025 03040005
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
EMPENHADO 40,00
03/04/2025 03040004
RODRIGO LUTIANO COSTA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A ICO E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECI [...]
EMPENHADO 1.475,00
03/04/2025 03040003
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
LIQUIDADO 4.000,00
03/04/2025 03040003
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
EMPENHADO 4.000,00
03/04/2025 03040002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 150,00
03/04/2025 03040002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
LIQUIDADO 150,00
03/04/2025 03040002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
EMPENHADO 150,00

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