| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
27010001
ALEXANDRE LIMA BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA O SEGUNDO DIA DE JORNADA EDUCACIONAL.
|
PAGO |
3.915,00 |
|
| 29/01/2025 |
24010013
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
230,00 |
|
| 29/01/2025 |
24010012
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
3.480,00 |
|
| 29/01/2025 |
24010011
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
1.212,50 |
|
| 29/01/2025 |
24010010
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 29/01/2025 |
23010003
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
3.915,00 |
|
| 29/01/2025 |
23010002
PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
PAGO |
1.055,00 |
|
| 29/01/2025 |
23010001
IEDA EDVA DE OLIVEIRA COURAS AMARO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 29/01/2025 |
20010004
WILSON CANDIDO BRAGA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
PAGO |
4.610,00 |
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| 29/01/2025 |
14010005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE.
|
PAGO |
37.248,00 |
|
| 29/01/2025 |
13010004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
|
PAGO |
5.237,00 |
|
| 29/01/2025 |
13010003
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
|
PAGO |
5.237,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010233
J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010219
J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010120
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
122,39 |
|
| 29/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
122,39 |
|
| 28/01/2025 |
28010015
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONF - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FIS [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010014
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010014
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010014
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010013
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (03) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010013
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (03) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010013
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (03) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010012
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010012
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010012
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010011
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
514,84 |
|
| 28/01/2025 |
28010011
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
514,84 |
|
| 28/01/2025 |
28010011
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
789,14 |
|
| 28/01/2025 |
28010010
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO INDICE DE APLICAÇÃO DA SAÚDE, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NA LEI DE [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010009
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE APLICAÇÃO (MDE) E FUNDEB, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS N [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010008
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇÃO DO CDP - CADASTRO DA DIVIDA PÚBLICA NO SISTEMA SADIPEM - SISTEMA DE ANALISE DA DIVIDA PÚB [...]
|
EMPENHADO |
8.800,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010007
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DOS SERVILOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DISPOSTO NO ART. 11 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04/05/2000, COMPROVANDO O EXERCICIO DA PLENA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NA JORNADA EDUCACIONAL, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
316,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NA JORNADA EDUCACIONAL, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.031,92 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
1.031,92 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 6º (SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), ALUSIVO AO 2º (SEGUNDO) SEMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
150,70 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
150,70 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
150,70 |
|
| 28/01/2025 |
27010022
MATHEUS DE MATTOS BATISTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A R$ 250,00 PARA COMPARECIMENTO NO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 EM FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010021
PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A R$ 250,00 PARA COMPARECIMENTO NO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 EM FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010019
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
|
PAGO |
360,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010015
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROGRAMA CRAS FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
3.289,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010012
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL A RS 180,00 CADA PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2,025
|
PAGO |
360,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010011
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA INTEGRAL A RS 180,00 CADA PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIOAPRECE NOVOS GESTORES 2,025
|
PAGO |
360,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010010
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL A RS 250,00 CASA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2,025
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010008
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 200,00 PARA CATOLÉ DO ROCHA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010005
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DIARIAS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
360,00 |
|
| 28/01/2025 |
24010008
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 90,00 , PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES 2,025 - REGIAO SUL
|
PAGO |
90,00 |
|
| 28/01/2025 |
24010005
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 125,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES 2,025-REGIAO SUL
|
PAGO |
125,00 |
|
