lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12759 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 09/07/2025 - 13:37:19
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
04/04/2025 04040022
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
LIQUIDADO 3.000,00
04/04/2025 04040022
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
EMPENHADO 3.000,00
04/04/2025 04040021
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LIQUIDADO 1.999,76
04/04/2025 04040021
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMPENHADO 1.999,76
04/04/2025 04040020
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LIQUIDADO 2.000,30
04/04/2025 04040020
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMPENHADO 2.000,30
04/04/2025 04040019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
LIQUIDADO 2.500,00
04/04/2025 04040019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
EMPENHADO 2.500,00
04/04/2025 04040018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.
LIQUIDADO 1.500,00
04/04/2025 04040018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.
EMPENHADO 1.500,00
04/04/2025 04040017
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 1.579,60
04/04/2025 04040017
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 1.579,60
04/04/2025 04040016
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 3.849,50
04/04/2025 04040016
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 3.849,50
04/04/2025 04040015
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
LIQUIDADO 2.309,70
04/04/2025 04040015
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
EMPENHADO 2.309,70
04/04/2025 04040014
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 1.899,00
04/04/2025 04040014
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 1.899,00
04/04/2025 04040013
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 659,90
04/04/2025 04040013
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 659,90
04/04/2025 04040012
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 659,90
04/04/2025 04040011
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 40,00
04/04/2025 04040011
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
EMPENHADO 40,00
04/04/2025 04040010
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
LIQUIDADO 400,00
04/04/2025 04040010
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
EMPENHADO 400,00
04/04/2025 04040009
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
LIQUIDADO 640,00
04/04/2025 04040009
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
EMPENHADO 640,00
04/04/2025 04040008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 2.399,70
04/04/2025 04040008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 2.399,70
04/04/2025 04040007
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRE [...]
EMPENHADO 3.000,00
04/04/2025 04040006
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 120,00
04/04/2025 04040006
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 120,00
04/04/2025 04040005
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 120,00
04/04/2025 04040005
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 120,00
04/04/2025 04040004
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 120,00
04/04/2025 04040004
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 120,00
04/04/2025 04040003
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES, ETAPA MUNICIPAL
EMPENHADO 950,00
04/04/2025 04040002
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
EMPENHADO 264,00
04/04/2025 04040001
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
PAGO 400,00
04/04/2025 04040001
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
LIQUIDADO 400,00
04/04/2025 04040001
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
EMPENHADO 400,00
04/04/2025 03040010
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 120,00
04/04/2025 03040003
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
PAGO 4.000,00
04/04/2025 03030032
BRUNO BARBOSA ARAUJO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO DISTRITO CAATINGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
PAGO 3.000,00
04/04/2025 03030031
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 40,00
04/04/2025 03030031
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 40,00
04/04/2025 03030018
JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO CACIMBA DA AREIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
PAGO 1.518,00
04/04/2025 03030016
JOSE ALISSON DA SILVA LIMA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO ESTREITO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
PAGO 538,00
04/04/2025 03030015
CLAUDOVAN JOSE DA SILVA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO JARDIM,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
PAGO 538,00
04/04/2025 03030014
PAULO ANDRE PORFIRIO GOMES
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO SAO ROMÃO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
PAGO 759,00
04/04/2025 03030013
ANANIAS DE LIMA BARROS
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO PEREIRO DOS PEDRO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
PAGO 759,00
04/04/2025 03020109
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
PAGO 4.000,00
04/04/2025 03020108
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
PAGO 4.000,00
04/04/2025 02040014
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 120,00
04/04/2025 02040013
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 120,00
04/04/2025 02040004
INOVVE SERVI?OS DE TREIN.CONSULTORIA EMPRESARIAL L
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE Ì CREDITOS FINANCEIROS E ECONOMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES.
PAGO 74.406,42
04/04/2025 02040003
ANTONIO GERALDO LEITE
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003219-11.2013.8.06.0135 E ROPV Nº 14951628.
PAGO 30,00
04/04/2025 02040003
ANTONIO GERALDO LEITE
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003219-11.2013.8.06.0135 E ROPV Nº 14951628.
PAGO 1.625,12
04/04/2025 02010366
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 605,00
04/04/2025 02010344
BANCO DO BRASIL S/A
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69

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