| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
01060065
SMARTPUBLI CONTABILIDADE LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE RESTOS A PAGAR, SALDO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS ESCRITURAÇOES CONTABEIS REGISTRADOS NO ORGAO DESCRITO EM 2025 [...]
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LIQUIDADO |
5.200,00 |
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| 19/06/2026 |
01060064
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO EM RELATORIOS, PAINES GERENCIAIS E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COM A ORIENTAÇAO AOS PUBLICOS [...]
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LIQUIDADO |
4.800,00 |
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| 19/06/2026 |
01060062
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAME [...]
|
PAGO |
450,00 |
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| 19/06/2026 |
01060061
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
|
PAGO |
750,00 |
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| 19/06/2026 |
01060060
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA MULHER.
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PAGO |
600,00 |
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| 19/06/2026 |
01060059
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO M [...]
|
PAGO |
650,00 |
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| 19/06/2026 |
01060058
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.162,70 |
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| 19/06/2026 |
01060057
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORT [...]
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PAGO |
550,00 |
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| 19/06/2026 |
01060047
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
01040283
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
190.736,86 |
|
| 19/06/2026 |
01040283
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
0,02 |
|
| 19/06/2026 |
01040283
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
0,02 |
|
| 19/06/2026 |
01040283
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
190.736,86 |
|
| 19/06/2026 |
01040281
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
27.510,71 |
|
| 19/06/2026 |
01040281
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
27.510,71 |
|
| 19/06/2026 |
01040191
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
11.502,08 |
|
| 19/06/2026 |
01040191
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
11.502,08 |
|
| 19/06/2026 |
01040113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.528,51 |
|
| 19/06/2026 |
01040113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.528,51 |
|
| 19/06/2026 |
01040047
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 19/06/2026 |
01040047
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 18/06/2026 |
28050008
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA DE MÍDIA DA TV, NOS DIAS 29 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 18/06/2026 |
26030034
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
PAGO |
2.007,20 |
|
| 18/06/2026 |
26030032
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
2.499,95 |
|
| 18/06/2026 |
26030028
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
|
PAGO |
2.502,30 |
|
| 18/06/2026 |
26030026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
2.502,75 |
|
| 18/06/2026 |
18060021
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
LIQUIDADO |
1.193,50 |
|
| 18/06/2026 |
18060021
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
EMPENHADO |
1.193,50 |
|
| 18/06/2026 |
18060020
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. EVENTO: FESTIVIDADES DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
EMPENHADO |
28.472,60 |
|
| 18/06/2026 |
18060019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
3.999,20 |
|
| 18/06/2026 |
18060019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
3.999,20 |
|
| 18/06/2026 |
18060018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.500,20 |
|
| 18/06/2026 |
18060018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.500,20 |
|
| 18/06/2026 |
18060017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
3.000,20 |
|
| 18/06/2026 |
18060017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
3.000,20 |
|
| 18/06/2026 |
18060016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
2.499,70 |
|
| 18/06/2026 |
18060016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
2.499,70 |
|
| 18/06/2026 |
18060015
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 18/06/2026 |
18060015
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 18/06/2026 |
18060014
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/06/2026 |
18060014
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/06/2026 |
18060013
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 66 ANOS DO DISTRITO DE SANTARÉM NO [...]
|
EMPENHADO |
255,00 |
|
| 18/06/2026 |
18060012
JOSE NISLENILCE DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTAM NAS NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 66 ANOS DO DISTRITO DE SANTARÉM NOS [...]
|
EMPENHADO |
285,00 |
|
| 18/06/2026 |
18060011
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. TAXA DE CANCELAMENTO
|
PAGO |
262,84 |
|
| 18/06/2026 |
18060011
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. TAXA DE CANCELAMENTO
|
LIQUIDADO |
262,84 |
|
| 18/06/2026 |
18060011
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. TAXA DE CANCELAMENTO
|
EMPENHADO |
262,84 |
|
| 18/06/2026 |
18060010
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA SWING E PRESSÃO, REALIZADO NO SITIO CIDADE E PROJETO SERTÃO CULTURA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2026, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
|
| 18/06/2026 |
18060009
ORLENE RODRIGUES GOMES
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA, NOS DIAS 20 DE JUNHO DE 2026 NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AOS 66 ANOS DO DISTRITO DE SANTARÉM, JU [...]
|
EMPENHADO |
85,00 |
|
| 18/06/2026 |
18060008
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A AURORA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/06/2026 |
18060008
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A AURORA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 18/06/2026 |
18060007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.428,20 |
|
| 18/06/2026 |
18060007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.428,20 |
|
| 18/06/2026 |
18060006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
2.842,80 |
|
| 18/06/2026 |
18060006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
EMPENHADO |
2.842,80 |
|
| 18/06/2026 |
18060005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.000,90 |
|
| 18/06/2026 |
18060005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.000,90 |
|
| 18/06/2026 |
18060004
GOMES E MENDONCA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.409,70 |
|
| 18/06/2026 |
18060004
GOMES E MENDONCA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.409,70 |
|
| 18/06/2026 |
18060003
GOMES E MENDONCA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
59,90 |
|
| 18/06/2026 |
18060003
GOMES E MENDONCA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
59,90 |
|
