Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 23100006
36.972.183/0001-54
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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2.370,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 23100005
36.972.183/0001-54
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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2.380,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 20100002
03.442.937/0001-05
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE BLUSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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700,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 03090039
320.XXX.XXX-34
RISOMAR CUNHA INACIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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190,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 03090042
816.XXX.XXX-00
CLEOMAR COLARES DA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DO DEMUTRAN.
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540,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 03090037
895.XXX.XXX-04
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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825,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 03090044
073.XXX.XXX-84
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULO AMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.700,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 09100016
099.XXX.XXX-00
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO FESTIVAL DAS CRIANÇAS NO DIA 10 DE OUTUBRO E PORTAL PARA CORRIDA DO OUTUBRO ROSA DIA 26 DE OUTUBRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TU [...]
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400,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010216
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
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4.000,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010333
33.516.192/0001-42
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, Ì PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA Ì SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
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600,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02090012
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26,16 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010201
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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4.000,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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52,32 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010074
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.162,70 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100066
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13.654,38 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100221
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 01090009 , REFERENTE A TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.QUE ORA SE REGULARIZA
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12.942,78 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 03070024
40.006.240/0001-18
L L SERVICOS EM SAUDE E IMAGEM LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, INCLUINDO A DIVULGAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS/CE
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4.760,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010215
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
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4.000,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010154
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.584,60 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010154
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.186,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010154
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.630,60 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02060060
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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39,24 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010138
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100082
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010210
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
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2.000,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010343
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010213
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
3.000,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010341
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26,16 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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