Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040108
***.583.883-**
JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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08050076 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040092
***.557.623-**
JOSE DO NASCIMENTO MONTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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08050077 |
2.230,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040075
***.284.163-**
NAYARA KETHELY SILVA DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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08050078 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040101
***.435.783-**
MARA JAIANE BENTO VIEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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08050085 |
2.000,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040103
***.433.983-**
EMANUEL JUSTINO AURELIANO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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08050086 |
2.125,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050021
***.390.743-**
EDINALDO CAETANO SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO JOGO DO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS ENTRE ORÓS X JAGUAR MULTIRÃO, NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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08050206 |
320,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040007
***.136.163-**
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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08050017 |
120,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040205
***.805.583-**
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
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08050022 |
150,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040206
***.284.043-**
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APOIO DO SITIO CAATINGA.
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08050027 |
452,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010007
***.340.803-**
JULIANA MOURA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
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08050028 |
1.700,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010006
***.698.414-**
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
08050031 |
1.700,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010003
***.479.868-**
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
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08050032 |
1.700,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010002
***.931.213-**
MAIRTON DE LIMA NEVES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
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08050033 |
1.700,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010004
***.878.813-**
BRENO HEVERT GONCALVES URIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
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08050037 |
1.700,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 30040002
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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08050054 |
80,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010005
***.972.773-**
VICTOR ALEXANDRE MARIANO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
08050056 |
1.700,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040119
***.080.983-**
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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08050159 |
1.000,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040186
***.636.243-**
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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08050208 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040185
***.281.003-**
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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08050209 |
815,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040187
***.227.273-**
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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08050210 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040188
***.247.938-**
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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08050211 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040189
***.543.783-**
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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08050212 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040118
***.080.983-**
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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08050213 |
1.000,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01050004
***.513.853-**
OZAMELIA CANDIDO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CRAVO E CANELA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS NO DIA 03 DE MAIO DE 2026, NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SE [...]
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08050148 |
1.475,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01050002
***.558.473-**
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO CONEXÃO MUSICALPARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL NO DIA 03 DE MAIO DE 2026, ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARI [...]
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08050149 |
740,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040117
***.080.983-**
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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08050150 |
960,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01050003
***.925.973-**
ROBERIO COSTA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE REALIZOU A INSPEÇÃO NAVAL NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MAIO DE 2026, NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, [...]
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08050151 |
490,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 17040004
***.925.973-**
ROBERIO COSTA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21, DE ABRIL DE 2026, NO COMPLEXO TURISTICO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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08050153 |
1.420,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01050001
***.561.203-**
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL - EDIÇÃO ESPECIAL, NO DIA 03 DE MAIO DE 2026, ÀS MARGENS [...]
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08050164 |
1.320,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 09040007
***.561.203-**
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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08050166 |
1.580,00 |
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