Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040166
***.423.673-**
OSCAR PINHEIRO DE LIMA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VIGIA NOTURNO DA PRA LUIS MOREIRA PEQUENO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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08050220 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040167
***.264.803-**
MURILO AUGUSTO GOMES SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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08050221 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040161
***.176.693-**
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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08050222 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040159
***.561.803-**
FRANCISCO DIAS ROFINO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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08050223 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040157
***.164.083-**
FRANCISCO TALISSON DE AZEVEDO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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08050224 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040153
***.535.314-**
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE ESGOTOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
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08050225 |
1.600,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040152
***.179.203-**
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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08050226 |
1.425,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040151
***.131.143-**
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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08050227 |
1.621,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040150
***.976.593-**
CALEBE ARAUJO VICENTE
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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08050228 |
1.200,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040149
***.927.293-**
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUIXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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08050229 |
730,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040148
***.199.473-**
HUMBERTO CORREIA DE MESQUITA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DE FOICE, ROÇADEIRA E LAVANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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08050230 |
315,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040156
***.313.363-**
ADRIANO MONTE DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PRESTOU SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA, RETROESCAVADEIRA JCMG, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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08050234 |
1.921,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02030205
***.601.393-**
SILAS BENTO ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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08050246 |
30,09 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050014
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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08050256 |
1.500,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 10030016
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
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08050231 |
152,95 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040223
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 10030015 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. QUE ORA SE REGULARIZA.
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08050232 |
5.445,02 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 10030017
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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08050233 |
3.714,05 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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08050249 |
132,70 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08040001
41.806.207/0001-35
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARAS ORDENADORES DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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08050146 |
2.100,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02030195
47.065.126/0001-08
SUSTINERI ENGENHARIA LTDA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PLANO DE RECUPERAÇAO DE AREA DEGRADADA (PRAD), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇAO ANIMAL.
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08050154 |
8.000,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08040002
41.806.207/0001-35
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARAS ORDENADORES DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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08050155 |
2.400,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 13020011
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE TIPO CARRETA, COMPATÍVEL COM EVENTO DE PORTE DO EVENTO E RIDER TÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO DE [...]
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08050177 |
62.200,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 23040001
42.912.376/0001-12
GOTT SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PÚBLICOS.
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08050200 |
130.915,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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08050235 |
67.509,36 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 16040001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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08050236 |
66.657,83 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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08050237 |
69.205,61 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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08050005 |
1.200,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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08050006 |
64,80 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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08050008 |
13,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040191
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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08050002 |
20.398,43 |
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