Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 07040009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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26060020 |
3.004,25 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 29050016
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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26060022 |
3.001,75 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 20050017
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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26060023 |
998,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 22040018
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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26060032 |
1.999,25 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 29050017
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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26060031 |
3.501,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 22060008
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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26060030 |
80,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 25030001
***.307.983-**
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A ICO E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAME [...]
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26060005 |
583,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 09030012
***.307.983-**
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO MANHA E TARDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA [...]
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26060006 |
2.179,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 10030008
***.307.983-**
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO MANHA E TARDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA [...]
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26060007 |
2.085,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 31030010
***.307.983-**
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A ICO E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAME [...]
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26060008 |
645,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 01060073
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26060009 |
1.433,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 28050008
***.200.333-**
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA DE MÍDIA DA TV, NOS DIAS 29 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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26060024 |
900,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 01060072
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26060025 |
1.600,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 04050198
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26060036 |
13,27 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26060033 |
26,54 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26060040 |
13,27 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26060012 |
79,32 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 02010201
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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25060009 |
2.857,90 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01060179
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25060008 |
73,00 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01060175
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25060007 |
73,00 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01060183
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
25060010 |
73,00 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25060002 |
50,86 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
25060003 |
6,68 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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25060004 |
16.429,76 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 10060034
***.678.113-**
MARIA DAS GRAÇAS NEVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MISSES OROENSES: PARA UM MUNDO MELHOR", ANA BEATRIZ NEVES FONSECA CPF: 106.XXX.XXX-02 - CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT [...]
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25060005 |
2.500,00 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 24060007
35.214.818/0001-91
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA OTILIO RUFINO DE LIMA EEF, NO DISTRITO DO IGAROI, CONFORME TO [...]
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25060006 |
11.600,02 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 10060006
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZA [...]
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25060001 |
601.000,00 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 24060001
03.440.672/0001-06
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PROGRAMAÇÃO SIGTV Nº 230650820250001, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FERNANDES DE Nº 202545430 [...]
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24060009 |
187.418,30 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 02010080
07.207.962/0001-65
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE [...]
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24060011 |
12.250,00 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 16060013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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24060012 |
11.284,23 |
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