Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070004
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 786
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME C [...]
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41.000,00 |
17/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070017
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 786
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME C [...]
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7.073,50 |
17/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070011
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
03/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070012
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
03/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070013
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
03/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070014
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
03/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070015
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
03/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070016
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
03/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070019
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
03/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3541
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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2.000,90 |
17/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3542
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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3.000,70 |
17/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070023
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 109436
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSORIO DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.388,00 |
04/09/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070024
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 109434
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSORIO DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.408,00 |
04/09/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070241
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3533
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 30.06.0018 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. QUE ORA SE REGULARIZA.
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2.997,60 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070242
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3495
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 29.05.0013 , PARA CORREÇÃODE FONTE DE RECURSO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. QUE ORA SE REGULARIZA.
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1.497,20 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070246
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8457
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 01060325 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA DE VEICULO DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA [...]
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3.450,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070254
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8467
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02060048 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE OR [...]
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900,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070255
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8469
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02060049 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE OR [...]
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800,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070258
LEITISON NEVES RIBEIRO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7457
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02060055, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDAD [...]
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550,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070259
ISABEL XAVIER ALVES
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 8501
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 02.06.0043 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCE [...]
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800,00 |
10/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070253
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 7252
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 01.06.0324 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER D [...]
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3.700,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070247
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 8459
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 02.06.0035 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE [...]
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3.000,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070249
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 7455
RELANÇAMENTO DE MEPENHO Nº 02060053, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENC [...]
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850,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070251
GERALDO FIGUEIREDO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 7253
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 02.06.0018 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. QUE ORA SE REGUL [...]
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4.700,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070256
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 8472
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 01.06.0323 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER D [...]
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5.000,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49546
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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47.619,06 |
- - - |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49530
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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469,80 |
10/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49542
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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17.479,91 |
07/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49533
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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5.832,00 |
13/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49539
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.780,00 |
13/07/2026 |
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