Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070084
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6907
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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343,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070085
MARLI DE FATIMA MENDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6909
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070086
MARLI DE FATIMA MENDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6911
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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411,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070087
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6913
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070088
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6914
TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070089
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6915
PLANTOES EXTRAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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75,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070003
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070006
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070007
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070008
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070009
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070001
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6917
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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80,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 18070010
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7485
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NAS TRAVES DO CAMPO DE FUBETOL E NO PORTÃO DO BSG, NO MÊS DE JUNLHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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700,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 11070029
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6887
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM DE GRANDE/MÉDIO PORTE PARA O EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025 AS MARGENS DO AÇUDE ORÓS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E [...]
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1.370,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070150
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADÇO - CONTRATADOS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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7.590,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070146
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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20.704,42 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070149
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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2.720,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070148
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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16.439,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070116
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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64.285,31 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070117
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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7.000,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070104
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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136.268,44 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070107
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP. MAT.L.T. DA COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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120.729,12 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070108
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
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98.558,52 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070109
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE SAUDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SECRETÁRIO (A) DE SAUDE.
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7.000,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070144
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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288.237,34 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070186
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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116.825,28 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070119
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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262.486,27 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070120
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL PROFESSORES -70%
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES, PELO FUNDEB.
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165.109,85 |
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