Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49535
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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827,00 |
13/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49532
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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3.042,00 |
13/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12.557,67 |
13/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49531
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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3.438,00 |
10/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070183
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13.432,68 |
10/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070032
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 49541
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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873,72 |
10/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070244
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 5986
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 26.06.0001 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENT [...]
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4.000,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 49547
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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393,70 |
10/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 49544
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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35.172,21 |
09/09/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 49537
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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5.766,00 |
13/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 49543
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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75.456,73 |
29/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 49538
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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16.072,00 |
13/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070019
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 18627
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 08000162022.8.06.0135 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DE [...]
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3.170,69 |
08/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070020
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 18628
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E FRALDAS, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4, 0280014-93.2021.8.06.0135 E 08.2023.00091053-5 DE PACIENTE DESTE MUNICIPI [...]
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1.437,03 |
08/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070082
ADRIANO AMORIM DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº 0003118-71.2013.8.06.0135 E ROPV Nº15109762
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8.978,73 |
10/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070083
WALLYSSON RODRIGUES GONÇALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº 0003118-71.2013.8.06.0135 E ROPV Nº15109765
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238,47 |
10/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070084
WALLYSSON RODRIGUES GONÇALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº 0003118-71.2013.8.06.0135 E ROPV Nº15109763
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1.032,55 |
10/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070021
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 109436
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA, DEFENSORIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.038,90 |
04/09/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070022
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 109434
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA, DEFENSORIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.018,90 |
04/09/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070004
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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180,00 |
03/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070039
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
03/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070092
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
03/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 49540
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
22.492,00 |
20/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 49545
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
15.034,93 |
10/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 49548
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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82.899,62 |
10/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070230
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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800,00 |
31/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070234
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DÁGUA.
|
2.412,42 |
08/09/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070056
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1370
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050018 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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11.192,50 |
20/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070057
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1369
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050019 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
3.774,50 |
20/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070061
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1368
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050020 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
3.514,50 |
20/07/2026 |
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