Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070063
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1367
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050021 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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1.877,00 |
20/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070067
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1366
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050022 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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1.735,60 |
20/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070068
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1371
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050017 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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28.870,50 |
20/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070071
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3997
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050010 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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718,00 |
21/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070073
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3996
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050009 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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1.056,50 |
21/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070076
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3994
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050007 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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1.948,40 |
21/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070077
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3992
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050005 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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6.200,70 |
21/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070078
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3993
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050006 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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3.186,00 |
21/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070079
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3995
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050008 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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1.948,40 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070038
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7135
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
03/07/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070113
JOSE BRUNO CUSTODIO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7672
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR NA ESCOLA MIGUEL NUNES COSTA, JUNTO AO FUNDEB .
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600,00 |
10/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070245
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7453
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02060052, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE [...]
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1.100,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070248
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8460
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 01060332 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS [...]
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1.400,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070250
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8462
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02060051 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULO [...]
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1.900,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070252
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8465
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02060050 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE OR [...]
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600,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070257
LEITISON NEVES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7456
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02060054, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE [...]
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800,00 |
07/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 17060004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3524
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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998,40 |
05/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060244
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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74,56 |
28/08/2026 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060182
WM CONSTRUCOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 1022
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?ARIO DO MUNICIPIO DE ORÓS (1ª ETAPA).
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47.125,84 |
06/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060006
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE UM VEICULO ONIBUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DO P [...]
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250,00 |
06/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3538
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.002,50 |
31/08/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3536
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.999,10 |
03/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3537
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.503,40 |
03/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060002
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 32
AQUSIÇAO DE PLACA 50X35 EM BRONZE LAMINADO, DESTINADOS AO ANEXO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.000,00 |
01/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060010
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 800
AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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391,95 |
06/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3533
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.997,60 |
- - - |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
Nota Fiscal: 3532
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
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1.999,30 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3534
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.500,90 |
30/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3535
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
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4.002,25 |
22/07/2026 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060011
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 1773644
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.000,00 |
06/07/2026 |
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