Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110208
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11810
INCENTIVO PMAQ
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103,76 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110209
BRENO HEVERT GONCALVES URIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11816
REPASSE DE RECURSOS PECUNIARIOS E DEMAIS OBRIGAÇOES ASSUMIDAS COM O " PROGRAMA MAIS MEDICOS .
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1.700,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110168
JOAO RODRIGUES LIMA NETO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11954
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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1.593,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110221
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11955
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110143
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11956
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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316,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110236
ISABEL XAVIER ALVES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 12157
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.440,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110238
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 12162
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULO AMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.580,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110135
MATHEUS RODRIGUES COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11542
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FRTE TRANPORTANDO ALUNOS PARA ICÓ, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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1.425,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110153
MARIA ELENILDA LIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11607
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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540,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110157
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11612
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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866,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110237
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12158
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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2.320,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110240
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12165
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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1.060,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110095
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 11386
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.360,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110202
NIVALDO DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 11735
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.900,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110146
LINDIVANDA PIRES LIMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 11596
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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630,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110167
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 12084
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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950,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110096
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11387
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.188,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110148
LINDIVANDA PIRES LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11599
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.050,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110151
MARIA ELENILDA LIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11605
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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865,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110170
LAURINDO DO NASCIMENTO ROLIM
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11681
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRÉDIO QUE FICA AS MAQUINAS PESADAS, NESSE MÊS DE NOVEMBRODE 2025, NESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110171
JOSE VAQUEIRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11684
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO COMO VIGIA DIURNO NA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110172
JOSE GABRIEL NUNES VIEIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11686
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA JCMG, NESSE MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.728,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110173
JOSE CLEIRTON OLIVEIRA DE SOUZA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA PRAÇA AMARAL, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110174
JOSE LUCIO RUFINO JUNIOR
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11689
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA PRAÇA ANASTÁCIO MAIA, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110176
JOSE VICENTE FILHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11692
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA PRAÇA ANASTÁCIO MAIA, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110177
JOAO MORENO FILHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11694
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO E COFECÇÃO DE ESGOTOS, NA AVENIDA JOSÉ FARES LOPES PARA RECEBER A PAVIMENTAÇÃO, NO [...]
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1.818,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110179
ITALO CESAR FERREIRA DE SOUSA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11697
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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1.518,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110180
GILDEGARDES PINHEIRO ALVES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11698
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA PRAÇA AMARAL, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110181
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11699
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110182
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11701
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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