Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050041
TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNACAO E PLASTIFICACAO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 8416
SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI Nº 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DOS [...]
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500,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 43611
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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25.192,98 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 43606
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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40.268,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 43614
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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69.205,61 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 43610
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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55.363,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050033
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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25.251,23 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 43621
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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98,94 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050053
PACHECO OLIVEIRA ADVOGADOS
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 4699
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
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4.000,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050001
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3997
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL - EDIÇÃO ESPECIAL, NO DIA 03 DE MAIO DE 2026, ÀS MARGENS [...]
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1.320,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050002
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4002
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO CONEXÃO MUSICALPARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL NO DIA 03 DE MAIO DE 2026, ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARI [...]
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740,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050003
ROBERIO COSTA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE REALIZOU A INSPEÇÃO NAVAL NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MAIO DE 2026, NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, [...]
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490,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050004
OZAMELIA CANDIDO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4031
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CRAVO E CANELA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS NO DIA 03 DE MAIO DE 2026, NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SE [...]
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1.475,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 24040011
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4028
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL CONSISTIRAM EM ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGURAN [...]
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1.160,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040025
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1186
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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190.750,00 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 01050006
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12.543,27 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 01050008
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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928,17 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040003
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
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250,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040004
JOSE LINDOMAR CIPRIANO PINTO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
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120,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040005
MUB VIDRACARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.280,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040002
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4447
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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80,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040001
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE BORDERÔ DO JOGO ORÓS X MULTIRÃO - JAGUARIBE, DA 1ª FASE DO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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1.900,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 29040010
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
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2.200,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040045
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4255
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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2.070,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040047
SILAS BENTO ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4258
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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2.070,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040046
RENER GOMES CAMILO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4355
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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2.070,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 15040005
ADRIANO LOPES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3919
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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346,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10040011
CARLOS ANTONIO ALVES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4625
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS (BANCOS) DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PRÓPRIOS.
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4.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 06040019
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4387
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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1.356,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 06040018
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 3896
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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1.309,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 06040020
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3898
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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614,00 |
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