Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100006
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100007
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100008
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100009
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100010
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100011
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100014
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11319
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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466,20 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100005
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.000,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100002
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 501
AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS MUNICIPAIS 2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.868,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100001
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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135,30 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100013
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6851
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100004
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25907
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.774,20 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 27088
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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343,62 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 27090
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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1.377,04 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 27093
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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9.888,75 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 27089
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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20.267,11 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 27085
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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87,96 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100001
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 918
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
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14.443,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100002
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 827
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SALA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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350,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100003
J SIQUEIRA LIMA ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 826
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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390,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 07100006
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1969
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
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4.010,80 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 07100001
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1967
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
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6.016,20 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 07100002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1968
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
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6.016,20 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 07100012
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1966
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
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2.005,40 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100031
JOSE ADEMAR PEREIRA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTR5AÇÃO.
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350,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100032
JOSE ADEMAR PEREIRA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTR5AÇÃO.
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470,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100029
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EEF ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB
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2.400,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100030
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EEF ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
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3.310,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100091
IATAGAN VELOSO RODRIGUES
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 9917
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇAO DO FORRO PVC DA CAPELA DO CEMITERIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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1.055,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100077
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 12090031, REFERENTE A TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA.
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3.456,02 |
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