Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030015
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1612
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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785,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030016
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1612
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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764,60 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030017
JACQUELINE SILVA FROTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2575
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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1.110,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030018
JACQUELINE SILVA FROTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2573
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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2.120,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030019
JACQUELINE SILVA FROTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2574
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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1.590,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030020
JACQUELINE SILVA FROTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2572
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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6.456,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030021
JACQUELINE SILVA FROTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2571
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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7.852,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030022
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3013
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.000,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030023
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3014
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.999,60 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3007
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE TURISMO.
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3.000,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3009
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.023,92 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3011
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.500,10 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3008
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.572,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030003
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 933
AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL , JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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700,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030002
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 934
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL , DA AUTARQUIA MUNICIPAL, DE TRÂNSITO -DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO.
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1.050,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 10030011
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 10030020
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA OTÍLIO RUFINO, JUNTO AO FUNDEB
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670,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 10030021
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA MAIRA AURILA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
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1.600,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 10030022
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
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590,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 07030006
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 1273
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO
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1.580,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03030001
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 1296
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REPARO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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1.950,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03030004
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1558
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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3.000,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020064
NAELITON BESERRA DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1274
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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4.560,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030014
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030015
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030016
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030017
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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160,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030010
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 13239
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE N 08.2023.00091053-5 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO.
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594,24 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030011
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 13241
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
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3.794,97 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030012
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 13240
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
|
3.383,93 |
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