Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04090020 - DATA: 04/09/2025
MARIA DAS GRAÇAS CLEMENTE DOS SANTOS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01080126, PARA CORREÇÃO DE ITEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORANA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTÍLIO RUFINO, JUNTO AO FUNDEB. QUE ORA SE REGU [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090019 - DATA: 04/09/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090015 - DATA: 04/09/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 04090012 - DATA: 04/09/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0135, 0800016-2022.8.06.0135 E 028001493 [...]
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5.815,18 |
4.698,64 |
4.698,64 |
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EMPENHO: 04090011 - DATA: 04/09/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135.
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579,15 |
579,15 |
579,15 |
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EMPENHO: 04090010 - DATA: 04/09/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5
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3.171,00 |
3.171,00 |
3.171,00 |
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EMPENHO: 04090009 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,40 |
2.000,40 |
2.000,40 |
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EMPENHO: 04090024 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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1.866,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090022 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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525,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090020 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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8.396,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04090019 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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8.672,35 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 04090018 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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12.786,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090017 - DATA: 04/09/2025
FRANCISCO CANDIDO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CORREÇÃO CONSGNAÇÕES FALTAS, LANÇADO NESTA DATA.
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3.540,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090016 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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2.528,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090015 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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6,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090008 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.499,70 |
3.499,70 |
3.499,70 |
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EMPENHO: 04090007 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 04090006 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 04090023 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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504,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090021 - DATA: 04/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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208,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090014 - DATA: 04/09/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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11.624,47 |
11.624,47 |
11.624,47 |
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EMPENHO: 04090013 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.586,55 |
3.586,55 |
3.586,55 |
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EMPENHO: 04090002 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 04090001 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 03090050 - DATA: 03/09/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2026 DE ACORDO COM O PLANO DE GOVERNO E AS METAS ESTIPULADAS PARA O PRÓXIMO EXE [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090045 - DATA: 03/09/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 03090049 - DATA: 03/09/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
FATURA DE ENERGIA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNIÍPIO DE ORÓS.
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160.000,00 |
49.395,63 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090046 - DATA: 03/09/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.328,00 |
1.328,00 |
1.328,00 |
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EMPENHO: 03090036 - DATA: 03/09/2025
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 03090040 - DATA: 03/09/2025
GERALDO FIGUEIREDO
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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