Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09090001 - DATA: 09/09/2025
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFENTE A PERSONALIZAÇÃO DE COPOS PARA O ANIVERSÁRIO DE 68 ANOS DA CIDADE DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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640,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 09090011 - DATA: 09/09/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 09090010 - DATA: 09/09/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 09090006 - DATA: 09/09/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 09090005 - DATA: 09/09/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 09090004 - DATA: 09/09/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 09090009 - DATA: 09/09/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA ALIMENTAÇAO PARA AÇAO DO CRAS ITINERANTE, PROMOVIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 09090008 - DATA: 09/09/2025
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 09090007 - DATA: 09/09/2025
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 08090012 - DATA: 08/09/2025
MARIA DALVANI DE LIMA VERDE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA PROFESSORES PARA O EVENTO ESCOLA MOTA 10, FUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 08090008 - DATA: 08/09/2025
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSLADO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "PRÉMIO ESCOLA NOTA 10" , JUNTO A ESTA U [...]
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3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
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EMPENHO: 08090013 - DATA: 08/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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41.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090011 - DATA: 08/09/2025
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 08090010 - DATA: 08/09/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 08090007 - DATA: 08/09/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIAL [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 08090006 - DATA: 08/09/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIAL [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 08090005 - DATA: 08/09/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE CELEBRAÇA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 08090003 - DATA: 08/09/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4
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268,50 |
268,50 |
268,50 |
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EMPENHO: 08090004 - DATA: 08/09/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE CELEBRAÇA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 08090009 - DATA: 08/09/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
ART REFERENTE A REFORMA DO CRAS JOÃO LOPES, NO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 08090002 - DATA: 08/09/2025
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 05090014 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090020 - DATA: 05/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090001 - DATA: 05/09/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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191,42 |
191,42 |
191,42 |
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EMPENHO: 04090005 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.500,80 |
1.500,80 |
1.500,80 |
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EMPENHO: 04090004 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.500,10 |
3.500,10 |
3.500,10 |
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EMPENHO: 04090003 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 04090018 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 04090017 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 04090016 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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