Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060023 - DATA: 03/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03060021 - DATA: 03/06/2025
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, [...]
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132.300,00 |
132.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060020 - DATA: 03/06/2025
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, [...]
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175.912,00 |
175.912,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060027 - DATA: 03/06/2025
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO Ì ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO Ì DO MUNICIPIO DE ORÓ [...]
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544.965,00 |
544.965,00 |
544.965,00 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 03/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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30.000,00 |
37.135,00 |
37.135,00 |
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EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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43.011,58 |
43.011,58 |
43.011,58 |
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EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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29.877,62 |
29.877,62 |
29.877,62 |
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EMPENHO: 03060017 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.409,50 |
3.409,50 |
3.409,50 |
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EMPENHO: 03060016 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.502,00 |
2.502,00 |
2.502,00 |
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EMPENHO: 03060008 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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2.198,56 |
2.198,56 |
2.198,56 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE NTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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642,96 |
642,96 |
642,96 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,50 |
2.000,50 |
2.000,50 |
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EMPENHO: 03060006 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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24.587,05 |
24.587,05 |
24.587,05 |
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EMPENHO: 03060013 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.504,90 |
3.504,90 |
3.504,90 |
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EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.500,60 |
1.500,60 |
1.500,60 |
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EMPENHO: 02060117 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO(A).
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20.000,00 |
10.308,00 |
10.308,00 |
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EMPENHO: 02060116 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO
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25.000,00 |
14.148,99 |
14.148,99 |
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EMPENHO: 02060105 - DATA: 02/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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4.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060028 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.244,00 |
1.244,00 |
1.244,00 |
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EMPENHO: 02060194 - DATA: 02/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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400,00 |
66,83 |
66,83 |
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EMPENHO: 02060193 - DATA: 02/06/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA INSERÇÃO DE DADOS E RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS, EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES DA ATRICON, NO QUE DISPÕE A L [...]
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7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 02060165 - DATA: 02/06/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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200.000,00 |
95.296,16 |
95.296,16 |
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EMPENHO: 02060164 - DATA: 02/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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400.000,00 |
334.896,30 |
334.896,30 |
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EMPENHO: 02060141 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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700,00 |
380,99 |
292,79 |
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EMPENHO: 02060111 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS)
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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150.000,00 |
76.552,68 |
76.552,68 |
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EMPENHO: 02060106 - DATA: 02/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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4.770,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060103 - DATA: 02/06/2025
SEBASTIANA MIKAELA ALVES BEZERRA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
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200.000,00 |
69.511,06 |
69.511,06 |
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EMPENHO: 02060071 - DATA: 02/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 2º (SEGUNDO BIMESTRE DE 2025), JUNTO A SECRETARIA [...]
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2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060029 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.448,00 |
1.448,00 |
1.448,00 |
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