Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080058 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26.471,50 |
25.636,11 |
25.636,11 |
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EMPENHO: 01080057 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12.398,40 |
8.167,13 |
8.167,13 |
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EMPENHO: 01080056 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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24.781,45 |
24.781,45 |
24.781,45 |
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EMPENHO: 01080168 - DATA: 01/08/2025
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
CONCESSÃO DE REPASSE DE SUBVENCAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 003/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
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3.600,00 |
3.000,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 01080133 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
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8.398,79 |
8.398,79 |
8.398,79 |
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EMPENHO: 01080116 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
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45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080218 - DATA: 01/08/2025
CLEOMAR COLARES DA SILVA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DO DEMUTRAN.
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830,00 |
830,00 |
830,00 |
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EMPENHO: 01080205 - DATA: 01/08/2025
RISOMAR CUNHA INACIO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 01080186 - DATA: 01/08/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
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EMPENHO: 01080179 - DATA: 01/08/2025
LUCAS GOMES ROMAO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
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EMPENHO: 01080077 - DATA: 01/08/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 01080018 - DATA: 01/08/2025
VINICIUS ALVES DE SOUZA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. JUNTO AO DEMUTRAN.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 01080183 - DATA: 01/08/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), ALUSIVO AO 1º (PRIMEIRO) SEMESTRE DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
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EMPENHO: 01080150 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.242,00 |
3.242,00 |
3.242,00 |
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EMPENHO: 01080117 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - TEMPOR
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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25.000,00 |
3.036,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080101 - DATA: 01/08/2025
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MAIS DO CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080100 - DATA: 01/08/2025
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS E MAIS CIDADÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 01080099 - DATA: 01/08/2025
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEMUTRAN, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080098 - DATA: 01/08/2025
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN E NA CASA DO CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080080 - DATA: 01/08/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 01080023 - DATA: 01/08/2025
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTACAO DE SERVICOS TÉCNICOS DE TI NA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO REMOTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070003 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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410,00 |
410,00 |
410,00 |
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EMPENHO: 31070004 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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633,00 |
633,00 |
633,00 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
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28.731,48 |
28.731,48 |
4.788,58 |
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EMPENHO: 31070005 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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844,00 |
844,00 |
844,00 |
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EMPENHO: 31070006 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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395,00 |
395,00 |
395,00 |
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EMPENHO: 31070013 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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332,00 |
332,00 |
332,00 |
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EMPENHO: 31070014 - DATA: 31/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 31070009 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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895,00 |
895,00 |
895,00 |
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EMPENHO: 31070072 - DATA: 31/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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