Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060077 - DATA: 02/06/2025
FRANCIDALVA DE OLIVEIRA LIMA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
398,00 |
398,00 |
398,00 |
|
EMPENHO: 02060139 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
|
2.665,64 |
2.665,64 |
2.665,64 |
|
EMPENHO: 02060104 - DATA: 02/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
|
3.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060191 - DATA: 02/06/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
325,00 |
325,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060181 - DATA: 02/06/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
430,00 |
430,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060170 - DATA: 02/06/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
850,00 |
850,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060119 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
|
100.000,00 |
27.702,95 |
27.702,95 |
|
EMPENHO: 02060058 - DATA: 02/06/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA DERMADA E TREINADA NO MÊS DE JUNHO, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 02060036 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
|
EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2025
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NA PEC NORDESTE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
EMPENHO: 02060154 - DATA: 02/06/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
2.620,00 |
2.620,00 |
2.620,00 |
|
EMPENHO: 02060120 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMISSIONADOS
|
150.000,00 |
26.880,00 |
26.880,00 |
|
EMPENHO: 02060037 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
|
EMPENHO: 30050148 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FINANÇAS
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PENSAO ALIMENTICIA
|
317,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050010 - DATA: 30/05/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
3.999,00 |
3.999,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050002 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15034846
|
2.313,44 |
2.313,44 |
2.313,44 |
|
EMPENHO: 30050001 - DATA: 30/05/2025
TEREZA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15034846
|
5.398,04 |
5.398,04 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050087 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CORREÇÃO CONSGNAÇÕES FALTAS, LANÇADO NESTA DATA.
|
94,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050155 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
16.794,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050009 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
3.460,00 |
3.460,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050086 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
|
13.318,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050085 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
33.792,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050054 - DATA: 30/05/2025
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DA QUINZENA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
|
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050017 - DATA: 30/05/2025
NIVALDO DA SILVA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
980,00 |
980,00 |
980,00 |
|
EMPENHO: 30050008 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050018 - DATA: 30/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 30050012 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 30050011 - DATA: 30/05/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
|
3.999,00 |
3.999,00 |
3.999,00 |
|
EMPENHO: 30050167 - DATA: 30/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
36.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050004 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
