Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020009 - DATA: 03/02/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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16.826,33 |
16.826,33 |
16.826,33 |
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EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 07/02/2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03020001 - DATA: 03/02/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03020070 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 03020106 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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597,15 |
597,15 |
597,15 |
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EMPENHO: 03020096 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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157.042,16 |
157.042,16 |
157.042,16 |
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EMPENHO: 03020066 - DATA: 03/02/2025
JOSEFA DIAS TOMAZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCENTIVO PREVINE BRASIL
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193,50 |
193,50 |
193,50 |
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EMPENHO: 03020065 - DATA: 03/02/2025
JOSEFA DIAS TOMAZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCENTIVO PREVINE BRASIL
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193,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020058 - DATA: 03/02/2025
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCETIVO/PREVINE
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202,50 |
202,50 |
202,50 |
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EMPENHO: 03020057 - DATA: 03/02/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCETIVO/PREVINE
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148,50 |
148,50 |
148,50 |
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EMPENHO: 03020056 - DATA: 03/02/2025
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCETIVO/PREVINE
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193,50 |
193,50 |
193,50 |
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EMPENHO: 03020055 - DATA: 03/02/2025
IRACEMA FERREIRA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCETIVO/PREVINE
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193,50 |
193,50 |
193,50 |
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EMPENHO: 03020052 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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324,28 |
324,28 |
324,28 |
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EMPENHO: 03020048 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
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EMPENHO: 03020046 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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10.525,08 |
10.525,08 |
10.525,08 |
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EMPENHO: 03020016 - DATA: 03/02/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03020050 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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11.578,61 |
11.578,61 |
11.578,61 |
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EMPENHO: 03020045 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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22.568,48 |
22.568,48 |
22.568,48 |
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EMPENHO: 03020116 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
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30.000,00 |
2.894,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020115 - DATA: 03/02/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
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20.000,00 |
778,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020104 - DATA: 03/02/2025
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020100 - DATA: 03/02/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 03020077 - DATA: 03/02/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 03020074 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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50.000,00 |
5.760,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020030 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020024 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 03020006 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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225,00 |
225,00 |
225,00 |
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EMPENHO: 03020005 - DATA: 03/02/2025
BRUNO BARBOSA ARAUJO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DOS PREDIOS DA ASSITENCIA SOCIAL.
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1.055,00 |
1.055,00 |
1.055,00 |
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EMPENHO: 03020081 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.504,00 |
2.504,00 |
2.504,00 |
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EMPENHO: 03020080 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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54.500,00 |
8.357,59 |
8.357,59 |
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