Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16090006 - DATA: 16/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
295,20 |
295,20 |
295,20 |
|
EMPENHO: 16090005 - DATA: 16/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
3.066,33 |
3.066,33 |
3.066,33 |
|
EMPENHO: 16090020 - DATA: 16/09/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16090008 - DATA: 16/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
223,86 |
223,86 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16090007 - DATA: 16/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
23.777,93 |
23.777,93 |
23.777,93 |
|
EMPENHO: 16090026 - DATA: 16/09/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO A SECTRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
633,50 |
633,50 |
633,50 |
|
EMPENHO: 16090003 - DATA: 16/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
3.033,25 |
3.033,25 |
3.033,25 |
|
EMPENHO: 16090027 - DATA: 16/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
1.389,38 |
1.389,38 |
1.389,38 |
|
EMPENHO: 16090015 - DATA: 16/09/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
595,00 |
595,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16090019 - DATA: 16/09/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
|
5.250,00 |
5.250,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16090018 - DATA: 16/09/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
7.240,00 |
7.240,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090009 - DATA: 15/09/2025
JOSE BENEDITO DA SILVA
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 4º (QUARTO BIMESTRE DE 2025), JUNTO A SECRETARIA [...]
|
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
|
EMPENHO: 15090008 - DATA: 15/09/2025
JOSE BENEDITO DA SILVA
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 15090003 - DATA: 15/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
|
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
|
295,47 |
295,47 |
295,47 |
|
EMPENHO: 15090073 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
|
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090071 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
|
3.476,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090069 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
|
3.895,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090067 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
|
3.270,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090066 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
|
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090064 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
|
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090061 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
|
4.743,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090060 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090057 - DATA: 15/09/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090007 - DATA: 15/09/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 15090006 - DATA: 15/09/2025
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 15090005 - DATA: 15/09/2025
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 15090004 - DATA: 15/09/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 15090002 - DATA: 15/09/2025
LUIZA HELLEN DA SILVA VIEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANTE DE PACIENTES COM DISTÚRBIOS MENTAIS, SOLICITADO PELO O CAPS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
242,00 |
242,00 |
242,00 |
|
EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 15090014 - DATA: 15/09/2025
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
