Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020042 - DATA: 03/02/2025
ELISONALDO CLEMENTE ARAUJO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA ANASTACIO MAIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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220,00 |
220,00 |
220,00 |
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EMPENHO: 03020041 - DATA: 03/02/2025
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 03020040 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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895,00 |
895,00 |
895,00 |
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EMPENHO: 03020039 - DATA: 03/02/2025
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 03020038 - DATA: 03/02/2025
SILAS BENTO ANDRADE
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 03020037 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
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EMPENHO: 03020036 - DATA: 03/02/2025
CALEBE ARAUJO VICENTE
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
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EMPENHO: 03020035 - DATA: 03/02/2025
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
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EMPENHO: 03020034 - DATA: 03/02/2025
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
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EMPENHO: 03020033 - DATA: 03/02/2025
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE CANAL,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
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EMPENHO: 03020032 - DATA: 03/02/2025
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
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EMPENHO: 03020019 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.433,00 |
1.433,00 |
1.433,00 |
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EMPENHO: 03020085 - DATA: 03/02/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03020082 - DATA: 03/02/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 03020059 - DATA: 03/02/2025
LAURA LEOPODINA SOUSA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRÔNOMA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.518,00 |
2.518,00 |
2.518,00 |
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EMPENHO: 03020020 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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815,00 |
815,00 |
815,00 |
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EMPENHO: 03020107 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
167,44 |
167,44 |
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EMPENHO: 03020113 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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10.000,00 |
323,94 |
323,94 |
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EMPENHO: 03020062 - DATA: 03/02/2025
ITALO DIEGO RODRIGUES DA CRUZ
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E MONTAGEM DA DECORAÇÃO DO OROS FOLIA NO CARNAVAL 2025,PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO POR DO SOL DE OROS DOS DIAS 15 DE FEVEREIRO DE 2025 E 09 DE M [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03020061 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E PINTURA DO PALCO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS EM METALON PARA A DECORAÇÃO DO OROS FOLIA NO CARNAVAL DE 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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580,00 |
580,00 |
580,00 |
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EMPENHO: 03020021 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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704,00 |
704,00 |
704,00 |
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EMPENHO: 03020008 - DATA: 03/02/2025
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL OROS FOLIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
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EMPENHO: 03020112 - DATA: 03/02/2025
MARCOS PATRICIO DA SILVA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
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2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020111 - DATA: 03/02/2025
JOSE TIMOTEO DA SILVA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOMOVEL MODELO IMP/MBENZ(TOPIK), NO PERCURSO SITIO CONDADO A APROXIMIDADES DO CANAL.
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3.880,00 |
3.880,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020110 - DATA: 03/02/2025
ABIMAEL CONRADO DA SILVA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SANTAREM-SITIO BARRA-SITIO CARO CUSTOU, JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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550,00 |
550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020109 - DATA: 03/02/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020105 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500.000,00 |
60.867,12 |
60.867,12 |
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EMPENHO: 03020103 - DATA: 03/02/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03020079 - DATA: 03/02/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020075 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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2.075,22 |
0,00 |
0,00 |
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